重慶市黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

2024年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)城市戶外廣告、店招店牌設(shè)置管理工作。負(fù)責(zé)城市非定點(diǎn)區(qū)域的食品攤販執(zhí)法監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)街道鎮(zhèn)鄉(xiāng)開展城市管理綜合行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督、管理和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)應(yīng)急管理、應(yīng)對(duì)處置的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)沒有二級(jí)單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1467.99萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1467.99萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。收入較去年1049.13萬(wàn)元增加418.86萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)及基本支出增加231.74萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加187.12萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1467.99萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出140.75萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出64.26萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1193.73萬(wàn)元，住房保障支出69.25萬(wàn)元。支出較去年增加418.86萬(wàn)元，主要是基本支出增加231.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加187.12萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1467.99萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1467.99元，比2023年增加418.86萬(wàn)元。其中：基本支出1027.37萬(wàn)元，比2023年795.63萬(wàn)元增加231.74萬(wàn)元，主要原因是新招錄9名職工導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及基本支出預(yù)算的增加。

重慶市黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算16.96萬(wàn)元，比2023年減少0.84萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用? 0萬(wàn)元，比2023年減少0 萬(wàn)元，主要原因本年未安排出國(guó)（境）任務(wù)；公務(wù)接待費(fèi) 1萬(wàn)元，與2023年預(yù)算一致，主要原因是嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定及接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.96萬(wàn)元，比2023年減少0.84萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)車出行嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，工作人員在6個(gè)街道辦事處辦事一律不使用公車；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；主要原因是本年度未安排公務(wù)用車購(gòu)置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)174.48萬(wàn)元，比上年增加25.37萬(wàn)元，主要原因?yàn)樵鋈嗽鲑Y。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1.6萬(wàn)元，均為政府采購(gòu)貨物預(yù)算。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款440.62萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，單位共有車輛11輛。2024年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。

（五）無(wú)其他重要事項(xiàng)說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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（部門預(yù)算公開聯(lián)系人：黃靖軼 ? ?聯(lián)系方式：023-79224649）