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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.參與擬定全區(qū)重大投資項目前期工作中長期規(guī)劃和年度計劃，研究提出重大項目建設(shè)工作的政策措施和建議。

2.協(xié)助建立重大項目儲備庫。

3.承擔(dān)全區(qū)重大項目前期工作經(jīng)費安排及滾動使用等具體工作。

4.參與重大項目的項目建議書、可行性研究、初步設(shè)計審查等前期工作的評估和論證。

5.協(xié)調(diào)推進部分重大項目前期規(guī)劃、可行性研究論證。

6.承擔(dān)全區(qū)重大建設(shè)項目前期工作、建設(shè)實施的協(xié)調(diào)、調(diào)度工作；定期協(xié)助對重大項目前期工作、建設(shè)實施進展開展檢查、督促。

7.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)發(fā)展改革委交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

黔江區(qū)重大項目服務(wù)中心是區(qū)發(fā)展改革委管理的正科級公益一類全額撥款事業(yè)單位，核定事業(yè)編制7名。2022年初在職人數(shù)6人，2022年末在職人數(shù)6人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計118.80萬元，支出總計118.80萬元。收支較上年決算數(shù)增加118.80萬元,增長100%，主要原因是2022年黔江區(qū)重大項目服務(wù)中心是新增加的二級預(yù)算單位。

2.收入情況。2022年度收入合計118.80萬元，較上年決算數(shù)增加118.80萬元，增長100%，主要原因是2022年黔江區(qū)重大項目服務(wù)中心是新增加的二級預(yù)算單位。其中：財政撥款收入118.80萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計118.80萬元，較上年決算增加118.80萬元，增長100%，主要原因是2022年黔江區(qū)重大項目服務(wù)中心是新增加的二級預(yù)算單位。其中：基本支出118.80萬元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計118.80萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加118.80萬元，增長100%。主要原因是2022年黔江區(qū)重大項目服務(wù)中心是新增加的二級預(yù)算單位。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入118.80萬元，較上年決算數(shù)增加118.80萬元，增長100%。主要原因是2022年黔江區(qū)重大項目服務(wù)中心是新增加的二級預(yù)算單位。較年初預(yù)算數(shù)增加2.36萬元，增長2%。主要原因是在職人員正常調(diào)資、年中財政追加事業(yè)人員目標(biāo)績效考核獎。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出118.80萬元，較上年決算數(shù)增加118.80萬元，增長100%。主要原因是2022年黔江區(qū)重大項目服務(wù)中心是新增加的二級預(yù)算單位。較年初預(yù)算數(shù)增加2.36萬元，增長2%。主要原因是在職人員正常調(diào)資、年中財政追加事業(yè)人員目標(biāo)績效考核獎。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出98.78萬元，占83.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.70萬元，增長7.3%，主要原因是在職人員正常調(diào)資、年中財政追加事業(yè)人員目標(biāo)績效考核獎。

（2）社會保障與就業(yè)支出8.76萬元，占7.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.33萬元，下降27.5%，主要原因是我單位為黔江區(qū)發(fā)展改革委管理的二級事業(yè)單位，2022年社保費是由主管部門統(tǒng)籌安排使用。

（3）衛(wèi)生健康支出5.17萬元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.06萬元，下降17%，主要原因是我單位為黔江區(qū)發(fā)展改革委管理的二級事業(yè)單位，2022年醫(yī)療保險費是由主管部門統(tǒng)籌安排使用。

（4）住房保障支出6.10萬元，占5.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.05萬元，增長0.8%，主要原因是在職人員正常調(diào)資對住房公積金基數(shù)進行了調(diào)整。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出118.80萬元。其中：人員經(jīng)費113.87萬元，較上年決算數(shù)增加113.87萬元，增長100%，主要原因是2022年黔江區(qū)重大項目服務(wù)中心是新增加的二級預(yù)算單位。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資?、住房公積金等。公用經(jīng)費4.93萬元，較上年決算數(shù)增加4.93萬元，增長100%，主要原因是2022年黔江區(qū)重大項目服務(wù)中心是新增加的二級預(yù)算單位。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是我單位為黔江區(qū)發(fā)展改革委管理的二級事業(yè)單位，2022年公用經(jīng)費是由主管部門統(tǒng)籌安排使用，在2022年無“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.20萬元，較上年決算數(shù)增加0.20萬元，增長100%，主要原因是2022年黔江區(qū)重大項目服務(wù)中心是新增加的二級預(yù)算單位。本年度培訓(xùn)費支出0.14萬元，較上年決算數(shù)增加0.14萬元，增長100%，主要原因是2022年黔江區(qū)重大項目服務(wù)中心是新增加的二級預(yù)算單位。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

我單位2022年度未發(fā)生項目支出，沒有預(yù)算績效管理工作開展情況。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以 外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映 在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費： 指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通 費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車 燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十五）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79230718。