一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.參與擬定全區(qū)重大投資項目前期工作中長期規(guī)劃和年度計劃，研究提出重大項目建設(shè)工作的政策措施和建議。

2.協(xié)助建立重大項目儲備庫。

3.承擔(dān)全區(qū)重大項目前期工作經(jīng)費安排及滾動使用等具體工作。

4.參與重大項目的項目建議書、可行性研究、初步設(shè)計審查等前期工作的評估和論證。

5.協(xié)調(diào)推進部分重大項目前期規(guī)劃、可行性研究論證。

6.承擔(dān)全區(qū)重大建設(shè)項目前期工作、建設(shè)實施的協(xié)調(diào)、調(diào)度工作；定期協(xié)助對重大項目前期工作、建設(shè)實施進展開展檢查、督促。

7.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)發(fā)展改革委交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

黔江區(qū)重大項目服務(wù)中心是區(qū)發(fā)展改革委管理的正科級公益一類全額撥款事業(yè)單位，核定事業(yè)編制7名。2023年初在職人數(shù)6人，2023年末在職人數(shù)6人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計119.41萬元，支出總計119.41萬元。收支較上年決算數(shù)增加0.61萬元，增長0.51%，主要原因是年中財政追加事業(yè)人員超額績效及人員正常調(diào)資。

2.收入情況。2023年度收入合計119.41萬元，較上年決算數(shù)增加0.61萬元，增長0.51%，主要原因是年中財政追加事業(yè)人員超額績效及人員正常調(diào)資。其中：財政撥款收入119.41萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計119.41萬元，較上年決算數(shù)增加0.61萬元，增長0.51%，主要原因是年中財政追加事業(yè)人員超額績效及人員正常調(diào)資。其中：基本支出119.41萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計119.41萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加0.61萬元，增長0.51%。主要原因是年中財政追加事業(yè)人員超額績效及人員正常調(diào)資。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入119.41萬元，較上年決算數(shù)增加0.61萬元，增長0.51%。主要原因是年中財政追加事業(yè)人員超額績效及人員正常調(diào)資。較年初預(yù)算數(shù)增加1.87萬元，增長1.59%。主要原因是年中財政追加事業(yè)人員超額績效及人員正常調(diào)資。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出119.41萬元，較上年決算數(shù)增加0.61萬元，增長0.51%。主要原因是年中財政追加事業(yè)人員超額績效及人員正常調(diào)資。較年初預(yù)算數(shù)增加1.87萬元，增長1.59%。主要原因是年中財政追加事業(yè)人員超額績效及人員正常調(diào)資。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出92.62萬元，占77.57%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.87萬元，增長2.06%，主要原因是年中財政追加事業(yè)人員超額績效及人員正常調(diào)資。

（2）社會保障與就業(yè)支出13.22萬元，占11.08%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（3）衛(wèi)生健康支出6.95萬元，占5.82%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（4）住房保障支出6.61萬元，占5.54%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出119.41萬元。其中：人員經(jīng)費110.22萬元，較上年決算數(shù)減少3.65萬元，下降3.21%，主要原因是2023年6月調(diào)出一名事業(yè)人員。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、住房公積金等。公用經(jīng)費9.19萬元，較上年決算數(shù)增加4.26萬元，增長86.41%，主要原因是我單位為黔江區(qū)發(fā)展改革委管理的二級事業(yè)單位，2023年公用經(jīng)費是由主管部門統(tǒng)籌安排使用。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是我單位為黔江區(qū)發(fā)展改革委管理的二級事業(yè)單位，2023年公用經(jīng)費是由主管部門統(tǒng)籌安排使用，在2023年無“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)用車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)用車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)接待費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

?2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

?本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.20萬元，下降100.00%，主要原因是嚴(yán)格落實過“緊日子”的思想，嚴(yán)格落實會議規(guī)定，會議開支減少。本年度培訓(xùn)費支出0.83萬元，較上年決算數(shù)增加0.69萬元，增長492.86%，主要原因是2023年工作任務(wù)和職工的學(xué)習(xí)教育任務(wù)增加培訓(xùn)費相對應(yīng)的增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

?截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

我單位2023年度未發(fā)生項目支出，沒有預(yù)算績效管理工作開展情況。

?????六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

?（十一）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79230718。