重慶市黔江區(qū)發(fā)展和改革委員會

2024年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1、擬訂并組織實施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，研究提出發(fā)展總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展速度等目標(biāo)和政策建議。受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃（草案）的報告。

2、提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的政策建議。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)評估評價意見和工作措施建議。

3、統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。研究經(jīng)濟(jì)運行中的重大問題。按照《重慶市定價目錄》規(guī)定的管理權(quán)限，負(fù)責(zé)制定管理實行政府定價、政府指導(dǎo)價的商品和服務(wù)價格。參與擬定財政政策和金融政策。

4、指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。推動完善現(xiàn)代化市場體系建設(shè)。牽頭推動優(yōu)化營商環(huán)境工作。

5、負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策。會同財政部門安排財政性建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項目。規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局。研究提出利用外資和境外投資戰(zhàn)略、規(guī)劃及有關(guān)政策。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大項目的專項規(guī)劃。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、調(diào)度和督促重大項目，研究提出年度重點項目名單及資金平衡計劃。提出產(chǎn)城融合發(fā)展政策建議并編制實施相關(guān)規(guī)劃。

6、推動落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬定相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對口支援工作。組織編制并推動實施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。組織擬定并協(xié)調(diào)實施以工代賑規(guī)劃和易地扶貧搬遷規(guī)劃等。

7、推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬定推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能的政策，推進(jìn)創(chuàng)新能力建設(shè)。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策。

8、跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出相關(guān)工作建議。承攬糧油總量平衡和宏觀調(diào)控工作。

9、負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。

10、推進(jìn)實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。

11、貫徹落實國家公共資源交易有關(guān)方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)公共資源交易活動。

12、貫徹落實國家能源發(fā)展和改革的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。負(fù)責(zé)擬定地方能源發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。

13、承擔(dān)區(qū)推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)西部開發(fā)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)推動長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)國防動員委員會、區(qū)重點項目辦公室和區(qū)重大項目前期辦公室有關(guān)工作。

14、負(fù)責(zé)機關(guān)、所屬單位黨建工作。

15、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

區(qū)發(fā)展改革委設(shè)辦公室、政工科、國民經(jīng)濟(jì)計劃科、固定資產(chǎn)投資科、項目監(jiān)管科、行政審批科、改革綜合科、生態(tài)能源科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、社會事業(yè)科、公共資源交易綜合管理科、物價科、糧油管理科（軍糧供應(yīng)管理科）、國防動員科14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

事業(yè)單位5個，黔江區(qū)政府投資評審中心、黔江區(qū)公共資源綜合交易中心（副處級事業(yè)單位）、黔江區(qū)糧油質(zhì)量安全監(jiān)測中心、黔江區(qū)重大項目服務(wù)中心、黔江區(qū)國防動員指揮保障中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)5112.33萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5112.33萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加3505.92萬元，主要是基本支出撥款增加164.31萬元，項目支出撥款增加3341.61萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)5112.33萬元，其中：一般公共服務(wù)支出2167.43萬元，社會保障和就業(yè)支出287.97萬元，衛(wèi)生健康支出108.08萬元，農(nóng)林水支出2344萬元，住房保障支出101.38萬元，糧油物資儲備支出103.46萬元。支出較去年增加3505.92萬元，主要是基本支出增加164.31萬元，項目支出增加3341.61萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入5112.33萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出5112.33萬元，比2023年增加3505.92萬元。其中：基本支出1739.13萬元，比2023年增加164.31萬元，主要原因是職能劃轉(zhuǎn)增加事業(yè)單位及人員，主要用于保障在職人員工資福利及社保繳費、公積金繳納，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出3373.20萬元，比2023年增加3341.61萬元，主要原因是2024年將財政代編的項目支出預(yù)算按照預(yù)算要求納入部門編制，主要用于儲備費用、重大項目前期工作經(jīng)費、政府采購專家評審費、遺屬人員生活補助等。

黔江區(qū)發(fā)展和改革委員會2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算45.26萬元，比2023年增加7.46萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年保持一致；公務(wù)接待費27.80萬元，與2023年略有下降，主要原因是深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，從嚴(yán)控制公務(wù)接待活動；公務(wù)用車運行維護(hù)費17.46萬元，比2023年增加7.66萬元，主要原因是職能劃轉(zhuǎn)增加事業(yè)單位及公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年保持一致。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費134.47萬元，比上年減少4.49萬元，主要原因為壓減公用經(jīng)費預(yù)算。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額3.63萬元：政府采購貨物預(yù)算3.63萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購3.63萬元：政府采購貨物預(yù)算3.63萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款3009萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車6輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

（五）無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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