重慶市黔江區(qū)重大項(xiàng)目服務(wù)中心

2024年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.參與擬定全區(qū)重大投資項(xiàng)目前期工作中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，研究提出重大項(xiàng)目建設(shè)工作的政策措施和建議。

2.協(xié)助建立重大項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫。

3.承擔(dān)全區(qū)重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)安排及滾動(dòng)使用等具體工作。

4.參與重大項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書、可行性研究、初步設(shè)計(jì)審查等前期工作的評(píng)估和論證。

5.協(xié)調(diào)推進(jìn)部分重大項(xiàng)目前期規(guī)劃、可行性研究論證。

6.承擔(dān)全區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目前期工作、建設(shè)實(shí)施的協(xié)調(diào)、調(diào)度工作；定期協(xié)助對(duì)重大項(xiàng)目前期工作、建設(shè)實(shí)施進(jìn)展開展檢查、督促。

7.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)發(fā)展改革委交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

根據(jù)《中共重慶市黔江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于調(diào)整重慶市黔江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)所屬事業(yè)單位設(shè)置的通知》（黔江委編辦發(fā)〔2021〕12號(hào)）文件精神，設(shè)立重慶市黔江區(qū)重大項(xiàng)目服務(wù)中心，為重慶市黔江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)管理的正科級(jí)公益一類全額撥款事業(yè)單位。核定事業(yè)編制7名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)120.03萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款120.033萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加2.49萬元，主要是基本支出撥款增加2.49萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)120.03萬元，其中：一般公共服務(wù)支出94.08萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出12.79萬元，衛(wèi)生健康支出6.77萬元，住房保障支出6.39萬元。支出較去年增加2.49萬元，主要是基本支出增加2.49萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入120.03萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出120.03萬元，比2023年增加2.49萬元。其中：基本支出120.03萬元，比2023年增加2.49萬元，主要原因是在職人員正常調(diào)資，主要用于保障在職人員工資福利及社保、公積金繳納，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。

黔江區(qū)重大項(xiàng)目服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年保持一致。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。我單位2024年無項(xiàng)目支出預(yù)算。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。我單位沒有公務(wù)用車，2024年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。

（五）無其他重要事項(xiàng)說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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