重慶市黔江區(qū)國防動員指揮保障中心

2024年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

負責全區(qū)國防動員指揮信息日常管理和運行維護，保證設施設備、機動指揮車和指揮系統(tǒng)安全可靠。

（二）單位構(gòu)成

根據(jù)黔江委編辦發(fā)〔2022〕71號文件，我中心2023年3月更名為重慶市黔江區(qū)國防動員指揮保障中心，人員編制由區(qū)城鄉(xiāng)建委劃到區(qū)發(fā)展改革委。本單位為區(qū)發(fā)展和改革委員會的正科級公益一類全額撥款事業(yè)單位，核定編制5名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)80.05萬元，其中：一般公共預算撥款80.05萬元。收入較去年減少1.15萬元，主要是人員調(diào)整，基本支出撥款減少。

（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)80.05萬元，其中：一般公共服務支出65.03萬元，社會保障和就業(yè)支出7.33萬元，衛(wèi)生健康支出4.02萬元，住房保障支出3.67萬元。支出較去年減少1.15萬元，主要原因為人員調(diào)整，基本支出撥款減少。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入80.05萬元，一般公共預算財政撥款支出80.05萬元，比2023年減少1.15萬元。其中：基本支出80.05萬元，比2023年減少1.15萬元，主要原因是人員調(diào)整預算減少，主要用于保障在職人員工資福利及社保、公積金繳納等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出。

黔江區(qū)國防動員指揮保障中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算7.98萬元，較2023年減少0.92萬元。其中：公務接待費0萬元，與2023年保持一致，公務用車運行維護費7.98萬元，主要用于本單位3輛公務用車日常運行維護支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。所屬預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。我單位2024年無項目支出預算。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本位單位共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算未安排購置車輛。

（五）無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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