重慶市黔江區(qū)公安局

2021年度部門決算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

重慶市黔江區(qū)公安局為區(qū)政府組成部門,主要職能是:預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動;防范、打擊恐怖活動;維護(hù)社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為;管理交通、消防、危險物品;管理戶口、居民身份證、國籍、入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù);維護(hù)國(邊)境地區(qū)的治安秩序;警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施;管理集會、游行和示威活動;監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作;指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市黔江區(qū)公安局設(shè)60個基層所隊(duì),其中:公安基層派出所30個,警令處、治安支隊(duì)、指揮中心等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)30個。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位0個。

(四)機(jī)構(gòu)改革情況

本部門未涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)25785.41萬元,支出總計(jì)25785.41萬元。收支較上年決算數(shù)減少1484.6萬元、下降5.44%。主要原因是年初結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)減少。(本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。)

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)23526.09萬元,較上年決算數(shù)減少341.89萬元,下降1.43%。主要原因是年初結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)減少。其中:財(cái)政撥款收入23526.09萬元,占100.00%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2259.32萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)24287.35萬元,較上年決算數(shù)減少723.34萬元,下降2.9%,主要原因是2021年初結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)減少。其中:基本支出16794.11萬元,占69.15%;項(xiàng)目支出7493.24萬元,占30.85%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1498.06萬元,較上年決算數(shù)減少761.26萬元,下降33.69%,主要原因是2021年按工程進(jìn)度列支了部分用于修建我區(qū)“三所一隊(duì)“建設(shè)項(xiàng)目的政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中央基建投資和市基建統(tǒng)籌資金。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)25785.41萬元。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少1484.46萬元,下降5.44%。主要原因是年初結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)減少。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入23526.09萬元,較上年決算數(shù)減少341.89萬元,下降1.43%。較年初預(yù)算數(shù)增加2291.2萬元,增長10.79%。主要原因是社保、住房公積金上調(diào),人員經(jīng)費(fèi)增加,年初轉(zhuǎn)移資金預(yù)算增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2259.32萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24287.35萬元,較上年決算數(shù)減少723.34萬元,下降2.9%。主要原因是2021年初結(jié)余和結(jié)轉(zhuǎn)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加3052.47萬元,增長14.37%。主要原因是社保、住房公積金上調(diào),人員經(jīng)費(fèi)增加;公安局輔警勞務(wù)費(fèi)、背街小巷網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)和農(nóng)村交通勸導(dǎo)站工作經(jīng)費(fèi)增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1498.06萬元,較上年決算數(shù)減少761.26萬元,下降33.69%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理規(guī)定,按照項(xiàng)目進(jìn)度支付。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務(wù)支出416萬元,占1.71%,與年初預(yù)算數(shù)持平。

(2)公共安全支出20366.56萬元,占83.86%,較年初預(yù)算數(shù)增加3310萬元,增長3.92%。主要原因是社保、住房公積金上調(diào),人員經(jīng)費(fèi)增加;公安局輔警勞務(wù)費(fèi)、背街小巷網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)和農(nóng)村交通勸導(dǎo)站工作經(jīng)費(fèi)增加。

(3)社會保障與就業(yè)支出1938.09萬元,占7.98%,較年初預(yù)算數(shù)增加191.4萬元,增長10.96%,主要原因是社保、住房公積金上調(diào),人員經(jīng)費(fèi)增加。

(4)衛(wèi)生健康支出760.12萬元,占3.13%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.67萬元,下降0.48%。

(5)住房保障支出806.58萬元,占3.32%,較年初預(yù)算數(shù)減少 0.67萬元,下降 0.083%。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出16794.11萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)14047.65萬元,較上年決算數(shù)增加1104.67萬元,上升8.53%,主要原因是社保、住房公積金上調(diào),人員經(jīng)費(fèi)增加。用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)2746.46萬元,較上年決算數(shù)減少184.74萬元,下降6.3%,主要原因是厲行勤儉節(jié)約,縮減開支。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一) “三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)630.23萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加65.02萬元,上升11.55%,主要原因是:2021年購置公務(wù)車輛5輛,經(jīng)費(fèi)支出107.65萬元,導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出總量增加。

(二) “三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)車購置費(fèi)107.65萬元,較上年支出增加107.65萬元,主要原因是2020年未購置更換車輛。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)476.08萬元,主要用于執(zhí)法辦案、安保執(zhí)勤、市內(nèi)因公出行、公安業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少20.92萬元,下降4.21%。主要原因是我局厲行節(jié)約,嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本較上年有所下降。

公務(wù)接待費(fèi)46.5萬元,主要用于接待市內(nèi)外其他公安局到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少21.5萬元,下降31.62%;較上年支出數(shù)減少22.2萬元,下降32.31%。主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)下降。

(三) “三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置5輛,公務(wù)車保有量為142輛;國內(nèi)公務(wù)接待497批次,6625人次,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費(fèi)70.19元,車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.35萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2746.46萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少184.75萬元,下降6.3%,主要原因是厲行勤儉節(jié)約,節(jié)省開支。

此外,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)支出4.03萬元,較上年決算數(shù)減少0.76萬元,下降15.87%,原因是會議減少。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出57.27萬元,較上年決算數(shù)增加2.53萬元,上升4.62%,主要原因是業(yè)務(wù)需要,培訓(xùn)增加。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日,本部門共有車輛142輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車128輛,特種專業(yè)技術(shù)用車14輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。??

(三)政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額3940.15萬元,其中:政府采購貨物支出2138.41萬元、政府采購工程支出154.42萬元、政府采購服務(wù)支出1647.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額2026.09萬元,占政府采購支出總額的51.42%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1778.66萬元,占政府采購支出總額的45.14%。主要用于采購辦公設(shè)備、專用設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對5個項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評5項(xiàng),涉及資金2368萬元;以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng),涉及資金0萬元。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

部門整體績效自評表

警務(wù)文職服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評表

2.績效自評報告(見附件)

六、專業(yè)名詞解釋??

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-79332093。

附件

績效自評報告

一、績效目標(biāo)完成情況分析

(一)資金投入情況分析

1.項(xiàng)目資金到位情況分析

2021年度財(cái)政預(yù)算購買警務(wù)文職、反恐特勤服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1740萬元。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析

該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)于2021年12月前全部執(zhí)行完畢。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析

項(xiàng)目的開展主要根據(jù)區(qū)政府的安排,績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成,未逾期。該項(xiàng)目嚴(yán)格按照報銷審核制度,根據(jù)實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用按時支付。

(二)績效目標(biāo)完成情況分析

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

(1)數(shù)量指標(biāo)

購買警務(wù)文職、反恐特勤服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):文職人數(shù)300人,特勤人數(shù)90人。

(2)時效指標(biāo)

購買警務(wù)文職、反恐特勤服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照報銷審核制度,按月支付,2021年12月以前全部完成。

(3)成本指標(biāo)

購買警務(wù)文職、反恐特勤服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由實(shí)發(fā)勞務(wù)費(fèi)、社保、公積金、管理費(fèi)等構(gòu)成人員勞務(wù)費(fèi),經(jīng)核算共計(jì)1740萬元。

2.效益指標(biāo)完成情況分析

(1)經(jīng)濟(jì)效益

無

(2)社會效益

購買警務(wù)文職服務(wù)、反恐特勤服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):通過經(jīng)費(fèi)保障,確保文職人員服務(wù)期內(nèi)更好的履行職責(zé);確保反恐特勤人員做好反恐怖工作,維護(hù)社會穩(wěn)定。

(3)生態(tài)效益

無

(4)可持續(xù)影響

無

3.管理類指標(biāo)完成情況分析

該項(xiàng)目實(shí)施后實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目依據(jù)充分,并且目標(biāo)非常明確,預(yù)定目標(biāo)設(shè)置合理,符合要求,全面完成全年計(jì)劃和目標(biāo)。

4.滿意度指標(biāo)完成情況分析

滿意度達(dá)到98%以上。

二、未完成績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

無

三、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

該項(xiàng)目的績效自評完成較好,2021年部門決算公開在區(qū)政府網(wǎng)站進(jìn)行公開。