黔江區(qū)公安局2023年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。重慶市黔江區(qū)公安局為區(qū)政府組成部門，主要職能是：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范、打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險(xiǎn)物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施；管理集會、游行和示威活動(dòng)；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。

（二）單位構(gòu)成。重慶市黔江區(qū)公安局內(nèi)設(shè)58個(gè)職能科室，其中：公安基層派出所30個(gè)，警令處、治安支隊(duì)、刑偵支隊(duì)等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)28個(gè)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算。2023年年初預(yù)算數(shù)21456.18萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款21456.18 萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加2374.38萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加787.31萬元，2023年紀(jì)檢監(jiān)察補(bǔ)助資金及政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金納入年初預(yù)算，增加1587.07萬元。

（二）支出預(yù)算。2023年年初預(yù)算數(shù)21456.18萬元，其中：一般公共服務(wù)支出17080.94萬元，社會保障和就業(yè)支出2396.4萬元，衛(wèi)生健康支出804.43萬元，住房保障支出1174.41萬元。支出較去年增加2374.38萬元，主要是基本支出增加 787.31萬元，項(xiàng)目支出增加 1587.07萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 21456.18萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21456.18萬元，比2022年增加2374.38萬元。其中：基本支出17430.3萬元，比2022年增加787.31萬元，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金基數(shù)上調(diào)；項(xiàng)目支出4025.88萬元，增加1587.07萬元。主要用于留置支隊(duì)留置護(hù)衛(wèi)人員勞務(wù)費(fèi)、執(zhí)法辦案費(fèi)用及設(shè)備采購費(fèi)用。

黔江區(qū)公安局2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算753.08萬元，比2022年增加196.08萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0元，公務(wù)接待費(fèi)55萬元，比2022年減少5萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)698.08萬元，比2022年增加201.08萬元，主要原因是2022年中央轉(zhuǎn)移資金的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未納入年初預(yù)算，2023年預(yù)算工作首次在財(cái)政一體化系統(tǒng)進(jìn)行，其中中央轉(zhuǎn)移支付資金中的公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)300萬納入了年初預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2697.11萬元，比上年減少341.02萬元，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，節(jié)省開支。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額60萬元：政府采購貨物預(yù)算60萬元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購60萬元：政府采購貨物預(yù)算60萬元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款4025.88萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛 142輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車142 輛。2023年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

（五）無其他重要事項(xiàng)說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)

（四）上級補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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