重慶市黔江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

2022年度本級(jí)部門決算公開(kāi)說(shuō)明

一、單位基本情況

貫徹落實(shí)國(guó)家、重慶市關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和規(guī)章，結(jié)合本區(qū)實(shí)際，制訂國(guó)有資產(chǎn)及區(qū)屬國(guó)有企業(yè)監(jiān)督管理的制度、規(guī)定，并組織實(shí)施，根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》和《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)履行出資人職責(zé)，依法享有資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等出資人權(quán)利。承擔(dān)監(jiān)督區(qū)屬國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，負(fù)責(zé)國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)開(kāi)展國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)，建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管。指導(dǎo)推進(jìn)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)及國(guó)有控股企業(yè)的改革和重組，推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)區(qū)屬國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整。通過(guò)法定程序?qū)^(qū)屬國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)考核業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲；建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制，負(fù)責(zé)加強(qiáng)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)監(jiān)督、風(fēng)險(xiǎn)控制，完善經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核制度，組織對(duì)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)進(jìn)行績(jī)效考核，制訂和實(shí)施區(qū)屬國(guó)有企業(yè)收入分配意見(jiàn)，負(fù)責(zé)組織區(qū)屬國(guó)有企業(yè)上交國(guó)有資本收益；制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法；按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算決算編制和執(zhí)行等工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全區(qū)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)，按照出資人職責(zé)，協(xié)助有關(guān)部門督促區(qū)屬國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、信訪穩(wěn)定等工作，全面加強(qiáng)國(guó)企黨建，落實(shí)管黨治黨責(zé)任。

重慶市黔江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)為區(qū)政府工作部門正處級(jí)單位，內(nèi)設(shè)綜合科、監(jiān)管科、黨群科三個(gè)科室。下轄1個(gè)全額撥款事業(yè)單位（重慶市黔江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)中心），2022年起實(shí)行獨(dú)立預(yù)決算。

2022年重慶市黔江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)年初實(shí)有人數(shù)17人，本年退休1人，年末實(shí)有人數(shù)16人。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。本單位2022年度收入總計(jì)18488.87萬(wàn)元，支出總計(jì)18488.87萬(wàn)元。收入較上年決算數(shù)3802.17萬(wàn)元增加14686.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)386.27%，增加的主要原因是增加政府性基金項(xiàng)目18000萬(wàn)元，同時(shí)，減少財(cái)政上年度對(duì)企業(yè)償債資金撥款收入3000萬(wàn)元 ，下轄1個(gè)全額撥款事業(yè)單位（重慶市黔江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)中心），2022年起實(shí)行獨(dú)立預(yù)決算，財(cái)政撥款減少，以及人員工資、社保、住房公積金等變動(dòng)。支出較上年決算數(shù)3802.17萬(wàn)元增加14686.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)386.27%，增加的主要原因是增加政府性基金項(xiàng)目18000萬(wàn)元，同時(shí)，減少財(cái)政上年度對(duì)企業(yè)償債資金撥款收入3000萬(wàn)元 ，下轄1個(gè)全額撥款事業(yè)單位（重慶市黔江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)中心），2022年起實(shí)行獨(dú)立預(yù)決算，財(cái)政撥款減少，以及人員工資、社保、住房公積金等變動(dòng)。

2.收入情況。本單位2022年度收入合計(jì)18488.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)3802.17萬(wàn)元增加14686.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)386.27%，增加的主要原因是增加政府性基金項(xiàng)目18000萬(wàn)元，同時(shí)，減少財(cái)政上年度對(duì)企業(yè)償債資金撥款收入3000萬(wàn)元 ，下轄1個(gè)全額撥款事業(yè)單位（重慶市黔江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)中心），2022年起實(shí)行獨(dú)立預(yù)決算，財(cái)政撥款減少，以及人員工資、社保、住房公積金等變動(dòng)。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入488.87萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入18000萬(wàn)元。

3.支出情況。本單位2022年度支出合計(jì)18488.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)3802.17萬(wàn)元增加14686.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)386.27%，增加的主要原因是增加政府性基金項(xiàng)目18000萬(wàn)元，同時(shí)，減少財(cái)政上年度對(duì)企業(yè)償債資金撥款收入3000萬(wàn)元 ，下轄1個(gè)全額撥款事業(yè)單位（重慶市黔江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)中心），2022年起實(shí)行獨(dú)立預(yù)決算，財(cái)政撥款減少，以及人員工資、社保、住房公積金等變動(dòng)。其中：基本支出451.53萬(wàn)元，占2.44%；項(xiàng)目支出8037.34萬(wàn)元，占97.56%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

5.本單位2022年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出6萬(wàn)元，占0.03%，比年初預(yù)算數(shù)增加6萬(wàn)元，主要是增加招商工作經(jīng)費(fèi)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出52.22萬(wàn)元，占0.28%，比年初預(yù)算數(shù)增加1.28萬(wàn)元，主要是社保等基數(shù)調(diào)整增加的支出。

（3）衛(wèi)生健康支出20.2萬(wàn)元，占0.11%，比年初預(yù)算數(shù)減少0.79萬(wàn)元，主要是本年9月退休1人，社保等減少。

（4）資源勘探工業(yè)信息等支出390.86萬(wàn)元，占2.11%，比年初預(yù)算數(shù)增加了34.93萬(wàn)元，主要是人員職務(wù)變動(dòng)工資調(diào)整、增加對(duì)企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)貼項(xiàng)目等。

（5）住房保障支出19.59萬(wàn)元，占0.11%，和年初預(yù)算數(shù)一致。

（6） 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出18000萬(wàn)元，占97.36%，比年初預(yù)算數(shù)增加18000萬(wàn)元，主要是增加政府性基金項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共財(cái)政撥款支出18488.87萬(wàn)元。其中：基本支出451.53萬(wàn)元（其中：人員經(jīng)費(fèi)支出394.01萬(wàn)元，由于下轄1個(gè)全額撥款事業(yè)單位（重慶市黔江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)中心），2022年起實(shí)行獨(dú)立預(yù)決算，無(wú)上年決算對(duì)比數(shù)據(jù)，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)支出57.52萬(wàn)元，由于下轄1個(gè)全額撥款事業(yè)單位（重慶市黔江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)中心），2022年起實(shí)行獨(dú)立預(yù)決算，無(wú)上年決算對(duì)比數(shù)據(jù)，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等），項(xiàng)目支出18037.34萬(wàn)元，主要原因是增加政府性基金項(xiàng)目18000萬(wàn)元，同時(shí)，減少財(cái)政上年度對(duì)企業(yè)償債資金撥款支出3000萬(wàn)元和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出60萬(wàn)元（對(duì)企業(yè)償債支出）。

（三）政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本單位2022年度政府性基金財(cái)政撥款支出18000萬(wàn)元，主要是增加其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明

本單位2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.69萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.51萬(wàn)元，減少29.04%，較上年支出數(shù)減少27.21萬(wàn)元，減少88.06%，減少的主要原因是2021年購(gòu)置公務(wù)用車一輛支出27.17萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元及上年決算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。

2022年度公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元及上年決算數(shù)27.17萬(wàn)元減少27.17萬(wàn)元，減少100%，主要原因是減少上年購(gòu)置公務(wù)用車費(fèi)用。

2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.54萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、工業(yè)企業(yè)調(diào)研、企業(yè)安全檢查、下鄉(xiāng)扶貧等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，較年初預(yù)算數(shù)減少0.96萬(wàn)元，減少21.33%，較上年支出數(shù)增加0.54萬(wàn)元，增加1.14%，主要原因是市上公務(wù)會(huì)議增多，出行費(fèi)用增加等原因。

2022年度公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元，主要用于接待市內(nèi)其他區(qū)縣國(guó)資部門到我單位調(diào)研學(xué)習(xí)及相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.55萬(wàn)元，下降78.57%，較上年支出數(shù)減少0.08萬(wàn)元，下降34.78%，主要原因是按要求嚴(yán)格控制接待費(fèi)用，在預(yù)算的基礎(chǔ)上只減不增，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范接待程序，減少不必要的接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。2022年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次19人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費(fèi)79.58元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.54萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2022年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.52萬(wàn)元， 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少20.34萬(wàn)元，下降26.12%，主要原因是：加強(qiáng)差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)管理等支出減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.16萬(wàn)元，減少59.56%，減少原因主要是加強(qiáng)會(huì)議費(fèi)用管理。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.36萬(wàn)元，增加377.32%，主要原因是本年開(kāi)展了黨組書(shū)記培訓(xùn)班、職工崗前培訓(xùn)、繼續(xù)教育等費(fèi)用支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、正在處置中車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2022年度本單位政府采購(gòu)支出總額22.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.83萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出21.1萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.83萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的7.98%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.83萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的7.98%。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，對(duì)部門整體和5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)5項(xiàng)，涉及資金18097.18萬(wàn)元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

部門整體績(jī)效自評(píng)表

二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四） “三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（八）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（九）資源勘探信息等支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)聯(lián)系方式： 023-79246529。