重慶市黔江區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)承擔(dān)了全區(qū)交通運(yùn)輸系統(tǒng)內(nèi)公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督管理等執(zhí)法門類的執(zhí)法職責(zé)，執(zhí)法類別多，監(jiān)管范圍廣。具體分類為：

公路路政方面：負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)近1000公里國省縣道的公路路政管理執(zhí)法和以3個(gè)公路超限檢測(cè)站點(diǎn)（其中冊(cè)山、舟白為市級(jí)檢查站，官河為區(qū)級(jí)流動(dòng)檢測(cè)點(diǎn)）為依托的公路貨運(yùn)超限超載治理工作。

道路運(yùn)政方面：負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)3家客運(yùn)企業(yè)、377臺(tái)班線客運(yùn)車輛、156臺(tái)公交車、138臺(tái)支線農(nóng)客車輛；5家?；菲髽I(yè)、93臺(tái)危化品運(yùn)輸車；202家貨運(yùn)企業(yè)、2000余臺(tái)貨運(yùn)車輛；4家出租車企業(yè)、286臺(tái)出租車；4家網(wǎng)約車企業(yè)、250臺(tái)網(wǎng)約車；11家駕培企業(yè)；238家機(jī)動(dòng)車維修企業(yè)安全監(jiān)管執(zhí)法及道路運(yùn)輸市場(chǎng)打非治違工作。

港航海事方面：負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)98.6公里航道和1家水上運(yùn)輸企業(yè)、38艘旅游船以及11艘鄉(xiāng)鎮(zhèn)客渡船、641艘自用船的水上運(yùn)輸安全監(jiān)管執(zhí)法工作。

工程質(zhì)量監(jiān)督方面：負(fù)責(zé)地方鐵路、高速公路、水路、公路建設(shè)項(xiàng)目的安全質(zhì)量監(jiān)督執(zhí)法工作（2020年15個(gè)干線公路重點(diǎn)項(xiàng)目，300余個(gè)農(nóng)村公路項(xiàng)目，總投資近12億元。區(qū)內(nèi)暫無地方鐵路、高速公路建設(shè)項(xiàng)目，在建高鐵和外環(huán)高速公路均為國市級(jí)項(xiàng)目，由市級(jí)部門直接監(jiān)管，地方指揮部負(fù)責(zé)征地拆遷和屬地管理）。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.機(jī)構(gòu)編制情況：2020年3月，區(qū)編委下達(dá)《關(guān)于重慶市黔江區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（黔江委編委發(fā)〔2020〕號(hào)），核定支隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)（綜合科、政工人事科、法制安全科、科技信息和指揮中心、港航海事大隊(duì)、工程質(zhì)監(jiān)監(jiān)督大隊(duì)和4個(gè)公路路政運(yùn)政稽查大隊(duì)），核定人員編制45名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正3副。2020年9月，區(qū)編辦下達(dá)《關(guān)于調(diào)整區(qū)交通局所屬事業(yè)單位有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（黔江委編辦發(fā)〔2020〕118號(hào)）文件，將支隊(duì)編制數(shù)從45名調(diào)整為41名。

2.人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因

區(qū)交通局黨委綜合考慮人員崗位結(jié)構(gòu)等因素，本著自愿原則確定人員去向，原運(yùn)管處、海事處、路政大隊(duì)、質(zhì)監(jiān)站4個(gè)單位的83名在編在職人員中，有50人轉(zhuǎn)隸到執(zhí)法支隊(duì)。同時(shí)，根據(jù)原工作性質(zhì)，將原4個(gè)單位聘用的78名勞務(wù)人員中的60人劃入執(zhí)法支隊(duì)參與執(zhí)法輔助工作。2020年11月中旬，人員整合基本到位，12月啟動(dòng)運(yùn)行。截至目前，因改革政策因素，除支隊(duì)長(zhǎng)外，支隊(duì)其他班子成員、中層干部均未下文任命，崗位設(shè)置尚未明確，也尚未正式掛牌。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1,228.93萬元，支出總計(jì)1,228.93萬元。收支較上年決算數(shù)減少99.84萬元,下降7.5%，主要原因是2022年度本單位有2名職工退休和區(qū)財(cái)政局年終收回10%公用經(jīng)費(fèi)，致使相關(guān)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1,228.93萬元，較上年決算數(shù)減少99.84萬元，下降7.5%，主要原因是2022年度本單位有2名職工退休和區(qū)財(cái)政局收回10%公用經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入1,228.93萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1,228.93萬元，較上年決算減少99.84萬元，下降7.5%，主要原因是2022年度本單位有2名職工退休和區(qū)財(cái)政局收回10%公用經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出1,145.67萬元，占93.2%；項(xiàng)目支出83.26萬元，占6.8%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,228.93萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少99.84萬元，下降7.5%。主要原因是2022年度本單位有2名職工退休和區(qū)財(cái)政局年終收回10%公用經(jīng)費(fèi)，致使相關(guān)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,228.93萬元，較上年決算數(shù)減少99.84萬元，下降7.5%。主要原因是2022年度本單位有2名職工退休和區(qū)財(cái)政局年終收回10%公用經(jīng)費(fèi)，致使相關(guān)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加115.87萬元，增長(zhǎng)10.4%。主要原因是財(cái)政追加了交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法專項(xiàng)和服裝費(fèi)等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,228.93萬元，較上年決算數(shù)減少99.84萬元，下降7.5%。主要原因是2022年度本單位有2名職工退休和區(qū)財(cái)政局年終收回10%公用經(jīng)費(fèi)，致使相關(guān)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加115.87萬元，增長(zhǎng)10.4%。主要原因是財(cái)政追加了交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法專項(xiàng)和服裝費(fèi)等。

3.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出192.37萬元，占15.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.69萬元，增長(zhǎng)12.1%，主要原因是基數(shù)調(diào)整。

（2）衛(wèi)生健康支出58.62萬元，占4.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%。與上年決算數(shù)比，基本持平。

（3）交通運(yùn)輸支出929.76萬元，占75.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加95.18萬元，增長(zhǎng)11.4%，主要原因是增加了交通執(zhí)法專項(xiàng)和服裝相關(guān)支出。.

（4）住房保障支出48.18萬元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,145.67萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)960.13萬元，較上年決算數(shù)減少57.91萬元，下降5.7%，主要原因是2022年度本單位有2名職工退休致使相關(guān)的人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、津補(bǔ)貼及社會(huì)保障等相關(guān)支出。公用經(jīng)費(fèi)185.54萬元，較上年決算數(shù)增加13.56萬元，增長(zhǎng)7.9%，主要原因是調(diào)劑增加和財(cái)政收回的差額所致。公用經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)?、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)以及車輛運(yùn)行費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)27.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少22.00萬元，下降44.9%，主要原因是單位資金周轉(zhuǎn)困難，調(diào)劑了22.00萬元至勞務(wù)費(fèi)，用于彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足。較上年支出數(shù)增加3.32萬元，增長(zhǎng)10.32%，主要支出車輛維修費(fèi)、油料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

2022年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。

2022年度公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.00萬元，主要是維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和油料費(fèi)等支出。由于單位資金緊張，調(diào)劑22.00萬元， 用于彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足。較年初預(yù)算數(shù)減少22.00萬元，下降44.9%，主要原因是調(diào)劑用于彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足。較上年支出數(shù)增加3.32萬元，增長(zhǎng)10.32%，主要支出車輛維修費(fèi)、油料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

2022年度本部門未發(fā)生公務(wù)接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為14輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.93萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.17萬元，較上年決算數(shù)增加1.18萬元，增長(zhǎng)59.3%，主要原因是重慶市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)2022年度舉辦的執(zhí)法培訓(xùn)參訓(xùn)人數(shù)較多。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出190.81萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)41.78萬元 、差旅費(fèi)7萬元、水電費(fèi)5.71萬元、勞務(wù)費(fèi)79.11萬元、郵電費(fèi)8.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.17萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.82萬元、福利費(fèi)4.22萬元、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.00萬元、其他商品服務(wù)支出10.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車14輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的%。

五、專業(yè)名詞解釋

以下A為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有A刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

冉會(huì) ?? 023-79311118