重慶市黔江區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì)

（本級(jí)）2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

一、貫徹執(zhí)行有關(guān)交通運(yùn)輸法律、法規(guī)和政策；會(huì)同有關(guān)部門組織編制和監(jiān)督實(shí)施全區(qū)綜合交通(包括全區(qū)航空、鐵路、高速公路、與區(qū)外連接的骨干公路、城市組團(tuán)間快速通道、管道運(yùn)輸?shù)?，下?發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期計(jì)劃、年度計(jì)劃，構(gòu)建綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。

二、負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，研究交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和重大問題；負(fù)責(zé)全區(qū)交通行業(yè)體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。

三、負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)管理，構(gòu)建綜合交通運(yùn)輸體系。培育和管理交通運(yùn)輸市場(chǎng)，綜合平衡交通運(yùn)力，搞好各種運(yùn)輸方式的銜接協(xié)調(diào)；承擔(dān)交通國(guó)防動(dòng)員和交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

四、負(fù)責(zé)全區(qū)水運(yùn)行業(yè)管理及水上交通安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)船舶、渡口、港口及港航設(shè)施建設(shè)、使用岸線布局的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)船舶運(yùn)輸管理和水路運(yùn)輸市場(chǎng)管理工作。負(fù)責(zé)漁業(yè)船舶檢驗(yàn)監(jiān)督管理和行業(yè)指導(dǎo)等工作。

五、負(fù)責(zé)推動(dòng)全區(qū)交通行業(yè)科技進(jìn)步。負(fù)責(zé)交通行業(yè)新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣和應(yīng)用；指導(dǎo)交通行業(yè)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、職業(yè)技能及培訓(xùn)工作；組織和管理交通運(yùn)輸行業(yè)信息化建設(shè)。

六、承擔(dān)全區(qū)交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；組織制定和監(jiān)督實(shí)施交通運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范；負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)督檢查及城鄉(xiāng)客運(yùn)、搬運(yùn)裝卸行業(yè)管理；指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理、城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃、管理工作。

七、承擔(dān)全區(qū)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)交通工程建設(shè)質(zhì)量和技術(shù)監(jiān)督管理工作；組織協(xié)調(diào)高速公路、地方民航、鐵路、地方公路、港口、碼頭、航道、樞紐站場(chǎng)等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)公路、航道養(yǎng)護(hù)和設(shè)施維護(hù)。

八、承擔(dān)全區(qū)交通運(yùn)政、港航、路政執(zhí)法管理工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督責(zé)任；組織和監(jiān)督通車公路運(yùn)政、港航、路政的行政執(zhí)法和交通安全管理工作。

九、指導(dǎo)全區(qū)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；協(xié)調(diào)全區(qū)交通重(特)大突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理和處置；組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資、緊急客貨運(yùn)輸和高峰客運(yùn)工作。

十、承擔(dān)全區(qū)交通行業(yè)精神文明建設(shè)責(zé)任。組織開展對(duì)外交流、合作、宣傳、利用外資等工作；負(fù)責(zé)所屬單位國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。

十一、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)科、規(guī)劃計(jì)劃科、建設(shè)管理科、公路養(yǎng)護(hù)科、綜合運(yùn)輸科、安全監(jiān)督科、財(cái)務(wù)科、政工科9個(gè)科室，下設(shè)區(qū)公路事務(wù)中心、區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心、區(qū)交通行政執(zhí)法支隊(duì)3個(gè)副處級(jí)事業(yè)單位及交通技術(shù)服務(wù)中心和區(qū)郵政業(yè)安全發(fā)展中心2個(gè)正科級(jí)事業(yè)單位。局機(jī)關(guān)共有職工63人，其中在職人員32人，退休職工31人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)40555.08萬(wàn)元，支出總計(jì)40555.08萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少5796.26萬(wàn)元，下降12.51%，主要原因是本年度基本支出和項(xiàng)目支出都較上年度有所減少。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)40555.08萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5788.01萬(wàn)元，下降12.49%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中的工資福利支出較上年有所減少，主要為退休人員個(gè)數(shù)較上年有所增加，所以相應(yīng)的工資福利支出減少；公用經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約，壓縮開支；基建項(xiàng)目個(gè)數(shù)較上年度減少，保留的項(xiàng)目資金又較上年度大幅度減少等。其中：財(cái)政撥款收入40555.08萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)40555.08萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5796.26萬(wàn)元，下降12.51%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中的工資福利支出較上年有所減少，主要為退休人員個(gè)數(shù)較上年有所增加，所以相應(yīng)的工資福利支出減少；公用經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約，壓縮開支；基建項(xiàng)目個(gè)數(shù)較上年度減少，保留的項(xiàng)目資金又較上年度大幅度減少等。其中：基本支出926.18萬(wàn)元，占2.28%；項(xiàng)目支出39628.90萬(wàn)元，占97.72%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是財(cái)政年末收回剩余指標(biāo)，不存在年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)40555.08萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少5796.26萬(wàn)元，下降12.51%。主要原因是本年度基本支出較上年度有所減少，主要為退休職工人數(shù)較上年增加，相應(yīng)的工資福利減少；公用經(jīng)費(fèi)方面各項(xiàng)支出本著節(jié)約出發(fā)，壓縮開支。本年度項(xiàng)目支出較上年度有所減少，主要原因是2023年基金項(xiàng)目較2022年減少兩個(gè)，保留的重慶至黔江鐵路黔江站綜合交通樞紐配套工程較上年度資金減少6100萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入25529.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1749.52萬(wàn)元，下降6.41%。主要原因是基本支出的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都較上年減少，基建項(xiàng)目個(gè)數(shù)較上年減少，項(xiàng)目金額也較上年大幅度下降；較年初預(yù)算數(shù)增加14968.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)141.74%。主要原因是人員方面，全年有新招錄人員，所以財(cái)政追加了人員工資福利支出等；項(xiàng)目方面，財(cái)政按照全年項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際需求，對(duì)部分項(xiàng)目追加了資金預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25529.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1757.77萬(wàn)元，下降6.44%。主要原因是基本支出的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都較上年減少，基建項(xiàng)目個(gè)數(shù)較上年減少，項(xiàng)目金額也較上年大幅度下降。較年初預(yù)算數(shù)增加14968.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)141.74%。主要原因是人員方面，全年有新招錄人員，所以財(cái)政追加了人員工資福利支出等；項(xiàng)目方面，財(cái)政按照全年項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際需求，對(duì)部分項(xiàng)目追加了資金預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是財(cái)政年末收回剩余指標(biāo)，不存在年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出85.00萬(wàn)元，占0.33%，較年初預(yù)算數(shù)增加85.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是來(lái)自于區(qū)發(fā)改委給予的2022年重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)（西部大開發(fā)前期工作補(bǔ)助）。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出284.99萬(wàn)元，占1.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加103.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.85%，主要原因是單位有新進(jìn)職工，所以養(yǎng)老保險(xiǎn)社保繳存數(shù)有所增加，導(dǎo)致決算數(shù)比預(yù)算數(shù)有所增長(zhǎng)。

（3）衛(wèi)生健康支出49.21萬(wàn)元，占0.19%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.29%，主要原因是單位有新進(jìn)職工，所以醫(yī)療保險(xiǎn)繳存數(shù)有所增加，導(dǎo)致決算數(shù)比預(yù)算數(shù)有所增長(zhǎng)。

（4）交通運(yùn)輸支出25076.57萬(wàn)元，占98.23%，較年初預(yù)算數(shù)增加14897.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)146.35%，主要原因是在全年項(xiàng)目實(shí)施過程中，財(cái)政增加了部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，追加了項(xiàng)目資金預(yù)算，所以導(dǎo)致決算數(shù)比預(yù)算數(shù)有所增長(zhǎng)。

（5）住房保障支出33.66萬(wàn)元，占0.13%，較年初預(yù)算數(shù)減少32.23萬(wàn)元，下降48.91%，主要原因是按照公務(wù)員津貼補(bǔ)貼規(guī)范性要求對(duì)職工住房公積金繳存基數(shù)進(jìn)行了調(diào)整，所以導(dǎo)致決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)下降。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出926.18萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)823.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.19%，主要原因是全年有新招錄人員，財(cái)政追加了職工工資福利支出，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)102.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少53.94萬(wàn)元，下降34.47%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入15025.65萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4038.49萬(wàn)元，下降21.18%，主要原因是本年度政府性基金項(xiàng)目較上年減少2個(gè)，保留的項(xiàng)目資金也較上年減少6100萬(wàn)元，所以導(dǎo)致本年數(shù)據(jù)比上年減少。本年支出15025.65萬(wàn)元， 較上年決算數(shù)減少4038.49萬(wàn)元，下降21.18%，主要原因是本年度政府性基金項(xiàng)目較上年減少2個(gè)，保留的項(xiàng)目資金也較上年減少6100萬(wàn)元，所以導(dǎo)致本年數(shù)據(jù)比上年減少。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.97萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.63萬(wàn)元，下降7.33%，主要原因是嚴(yán)格把控三公經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)公務(wù)接待費(fèi)的審核，無(wú)文件的一律不予接待。嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求，杜絕超人數(shù)陪餐、超標(biāo)準(zhǔn)接待的亂象發(fā)生。加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格把控各項(xiàng)費(fèi)用開支。較上年支出數(shù)減少0.63萬(wàn)元，下降7.33%，主要原因是本年度公務(wù)接待次數(shù)和接待人數(shù)都較上年減少，所以費(fèi)用也相應(yīng)下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2023年本單位無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.50萬(wàn)元，主要用于車輛的油料費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及其他過路過橋費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬(wàn)元，下降1.79%，主要原因是單位加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格把控各項(xiàng)費(fèi)用開支；較上年支出數(shù)減少1.50萬(wàn)元，下降21.43%，主要原因是本年度公務(wù)用車發(fā)生的維修維護(hù)費(fèi)較上年有所下降。

公務(wù)接待費(fèi)2.47萬(wàn)元，主要用于接待市級(jí)部門來(lái)黔的相關(guān)工作檢查，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.53萬(wàn)元，下降17.67%，主要原因是本年度公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)都較年初預(yù)算有所下降，較上年支出數(shù)增加0.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.38%，主要原因是本年度相關(guān)工作的檢查次數(shù)較上年有所增加，所以導(dǎo)致接待次數(shù)和人數(shù)都較上年有所增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待51批次410人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)60.13元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.75萬(wàn)元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.50萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.32萬(wàn)元，下降39.02%，主要原因是本年度會(huì)議次數(shù)比2022年減少，參會(huì)人數(shù)減少導(dǎo)致發(fā)生的會(huì)議費(fèi)也下降。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.69萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)3742.86%，主要原因是本年度各科室的培訓(xùn)次數(shù)較上年有所增加，導(dǎo)致培訓(xùn)發(fā)生的費(fèi)用也較上年有所增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出102.55萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)25.29萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.00萬(wàn)元、水費(fèi)1.00萬(wàn)元、電費(fèi)2.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)8.69萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.6萬(wàn)元、維修維護(hù)費(fèi)1.72萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.69萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.47萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)5.99萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.6萬(wàn)元、福利費(fèi)4.34萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)33.07萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出2.1萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少53.94萬(wàn)元，下降34.47%，主要原因是單位嚴(yán)格把控公用經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)支出，堅(jiān)決過緊日子，杜絕不必要的開支。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額14.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.86萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額14.86萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14.86萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00?%。主要用于采購(gòu)辦公用品。

五、?預(yù)算績(jī)效管理情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我委對(duì)部門整體和大部分項(xiàng)目都開展了績(jī)效自評(píng)，其中最具有代表性的項(xiàng)目2個(gè)，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)2項(xiàng)，涉及資金910萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，兩個(gè)項(xiàng)目一個(gè)執(zhí)行率達(dá)到100%以上，另外一個(gè)項(xiàng)目達(dá)到了百分之八十以上，項(xiàng)目的實(shí)施情況均已達(dá)到規(guī)劃預(yù)期效果，具體如績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（二）部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

黔江區(qū)公交車IC卡補(bǔ)貼資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（2023年度）

根據(jù)《重慶市公共汽車條例》有關(guān)規(guī)定及區(qū)政府相關(guān)會(huì)議精神，按照《黔江區(qū)公交汽車IC卡服務(wù)監(jiān)督管理辦法》， 對(duì)全區(qū)公交車IC卡涉及老年人、九年制義務(wù)教育學(xué)生等五類人群、義務(wù)制普通高中及以下學(xué)生實(shí)行免費(fèi)及優(yōu)惠補(bǔ)貼，該項(xiàng)目實(shí)施情況已達(dá)到了規(guī)劃預(yù)期效果。

一、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

2023年公交車IC卡補(bǔ)貼專項(xiàng)資金到位800 萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

根據(jù)前述文件精神，公交IC卡資金已經(jīng)全部及時(shí)安排到位，并按項(xiàng)目要求和進(jìn)度于2023年12月31日前全部落實(shí)到位。2023年實(shí)際支出為 800萬(wàn)元。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

一是嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，資金使用規(guī)范，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；二是資金核算同時(shí)征求教委和民政部門意見，將高中畢業(yè)的學(xué)生及時(shí)辦理學(xué)生卡凍結(jié)，將已死亡的老年人老年卡及時(shí)注銷；三是資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。

服務(wù)對(duì)象覆蓋率達(dá)到95%，其中：1.學(xué)生卡50323張補(bǔ)貼492.5萬(wàn)元；2.優(yōu)惠卡1665張補(bǔ)貼14.58萬(wàn)元；3.老年卡22662張補(bǔ)貼728.28萬(wàn)元；4.愛心卡1740張補(bǔ)貼45.56萬(wàn)元。財(cái)政暫安排800萬(wàn)元。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。

服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率達(dá)到95%。

（3）時(shí)效指標(biāo)。

補(bǔ)助按時(shí)到位率達(dá)到95%，2023年12月31日資金全部到位，為期1年。

（4）成本指標(biāo)。

該項(xiàng)目總成本 920 萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼 800萬(wàn)元，完成率87%。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）經(jīng)濟(jì)效益。

一是讓廣大優(yōu)惠群體享受到政府的優(yōu)惠政策，使優(yōu)惠政策落到實(shí)處，更好地推動(dòng)公交的健康發(fā)展和公交的提檔升級(jí)；二是保障公交車經(jīng)營(yíng)者和駕駛員經(jīng)營(yíng)基本穩(wěn)定，行業(yè)有序發(fā)展，促進(jìn)公共交通優(yōu)先發(fā)展；三是推進(jìn)公共交通綠色出行，倡導(dǎo)健康出行方式。

（2）社會(huì)效益。

一是沒有出現(xiàn)安全責(zé)任事故，保障群眾安全出行；二是解決當(dāng)前群眾多樣化出行方式下、油價(jià)持續(xù)上調(diào)、經(jīng)營(yíng)困難，讓廣大優(yōu)惠群體享受政府優(yōu)惠政策，使優(yōu)惠政策落到實(shí)處，更好地推動(dòng)公交的健康發(fā)展和公交的提檔升級(jí)；三是為黔江區(qū)鞏固衛(wèi)生區(qū)和創(chuàng)建全國(guó)文明城區(qū)奠定基礎(chǔ)。

（3）生態(tài)效益。

通過公共交通發(fā)展，提高公共交通出行分擔(dān)率，減少私家車出行，倡導(dǎo)綠色出行理念，為打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)和污染環(huán)境攻堅(jiān)戰(zhàn)打下基礎(chǔ)。

（4）可持續(xù)影響。

一是通過政府購(gòu)買服務(wù)，真正體現(xiàn)公交優(yōu)先和公益性；二是更有利于公交規(guī)范發(fā)展，樹立形象；三是適應(yīng)黔江三大發(fā)展戰(zhàn)略，保障群眾持續(xù)安全有序出行。

3.管理類指標(biāo)完成情況分析。

第一、嚴(yán)格按照《黔江區(qū)公交汽車IC卡服務(wù)監(jiān)督管理辦法》加強(qiáng)公交經(jīng)營(yíng)行為和安全監(jiān)督管理； 第二、納入安全服務(wù)質(zhì)量考核，同時(shí)不定期地開展服務(wù)檢查；第三、開展公交車、出租車文明服務(wù)專題教育活動(dòng)，通過行業(yè)自律、企業(yè)履行管理主體責(zé)任、加強(qiáng)行政處罰、宣傳教育、社會(huì)監(jiān)督等措施提高公交車服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。第四、加強(qiáng)對(duì)IC卡公司運(yùn)營(yíng)的監(jiān)督；第五。加強(qiáng)與公安、教委、民政、殘聯(lián)、區(qū)衛(wèi)計(jì)委的溝通協(xié)調(diào)，規(guī)范刷卡行為，及時(shí)將相關(guān)公益卡和學(xué)生卡予以動(dòng)態(tài)管理，完成率100%。

4.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

2023年，我單位對(duì)全部項(xiàng)目實(shí)施和整體社會(huì)效益及滿意度等各項(xiàng)指標(biāo)調(diào)查，基本情況是群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施滿意度達(dá) 98%。項(xiàng)目社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯，達(dá)到了預(yù)期效果。

二、未完成績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

無(wú)

三、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

1、我單位根據(jù)專項(xiàng)績(jī)效評(píng)定指標(biāo)對(duì)各項(xiàng)目量化評(píng)價(jià)，自評(píng)指標(biāo)得分90分，今后要進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量。

2、將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與項(xiàng)目申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析。按項(xiàng)目實(shí)際支出和項(xiàng)目申報(bào)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析自評(píng)得分90分，所有項(xiàng)目均與批復(fù)下達(dá)相符。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

郵箱：409047753@qq.com

聯(lián)系電話：02379237990