重慶市黔江區(qū)交通技術(shù)服務(wù)中心2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

黔江區(qū)交通技術(shù)服務(wù)中心于2010年10月經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府批準(zhǔn)成立，負(fù)責(zé)交通建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃方案及初步設(shè)計(jì)審核、項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同審查、工程成本審核把關(guān)、工程建設(shè)技術(shù)問(wèn)題及竣工驗(yàn)收等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

局技術(shù)服務(wù)中心共有職工3人，其中：在職人員3人。2名職工為單位引進(jìn)人才，參照公務(wù)員法管理，單獨(dú)辦理預(yù)決算。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)61.52萬(wàn)元，支出總計(jì)61.52萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少4.03萬(wàn)元，下降6.15%，主要原因是2023年本單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算壓減。 ????

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)61.52萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.03萬(wàn)元，下降6.15%，主要原因是2023年本單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算壓減。其中：財(cái)政撥款收入61.52萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)61.52萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.03萬(wàn)元，下降6.15%，主要原因是2023年本單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算壓減。其中：基本支出61.52萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位僅有人員經(jīng)費(fèi)，年末財(cái)政收回剩余指標(biāo)，不存在有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)61.52萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少4.03萬(wàn)元，下降6.15%。主要原因是2023年本單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算壓減。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入61.52萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.03萬(wàn)元，下降6.15%。主要原因是2023年本單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算壓減。較年初預(yù)算數(shù)增加4.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.59%。主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)等基數(shù)有所調(diào)整，所以財(cái)政追加了人員經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出61.52萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.03萬(wàn)元，下降6.15%。2023年本單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算壓減。較年初預(yù)算數(shù)增加4.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.59%。主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)等基數(shù)有所調(diào)整，所以財(cái)政追加了人員經(jīng)費(fèi)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是財(cái)政年末收回剩余指標(biāo)，不存在年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出8.27萬(wàn)元，占13.44%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.96%，主要原因是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)有調(diào)整，所以財(cái)政追加了預(yù)算。

（2）衛(wèi)生健康支出3.52萬(wàn)元，占5.72%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.10%，主要原因是職工醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)有調(diào)整，所以財(cái)政追加了預(yù)算。

（3）交通運(yùn)輸支出46.09萬(wàn)元，占74.92%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.93%，主要原因是職工工資福利支出有所增加。

（19）住房保障支出3.64萬(wàn)元，占5.92%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.50萬(wàn)元，下降12.08%，主要原因是職工住房公積金繳存基數(shù)有所調(diào)整，所以有所下降。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出61.52萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)55.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.87萬(wàn)元，下降3.25%，主要原因是本年度工資福利支出較上年有所減少，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)5.94萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.15萬(wàn)元，下降26.58%，主要原因是加強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)使用管理，嚴(yán)格實(shí)行過(guò)緊日子，杜絕公用經(jīng)費(fèi)亂用。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

我單位屬于區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì)內(nèi)設(shè)的二級(jí)單位，僅有3名職工的人員經(jīng)費(fèi)發(fā)生，不存在有“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位本年度無(wú)任何會(huì)議發(fā)生。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)133.33%，主要原因是本單位本年度3名職工參加了對(duì)應(yīng)的技術(shù)培訓(xùn)，所以較上年有所增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.94萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)3.00萬(wàn)元，水費(fèi)0.34萬(wàn)元，電費(fèi)0.3萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.58萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.1萬(wàn)元，福利費(fèi)0.48萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少2.15萬(wàn)元，下降26.58%，主要原因是本年度的辦公費(fèi)等開(kāi)支較上年有所減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

因我單位是區(qū)交通局內(nèi)設(shè)的二級(jí)單位，僅有3名職工，無(wú)實(shí)際任何資產(chǎn)，所以我單位不存在國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）?政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、?預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

本單位僅有基本支出，無(wú)項(xiàng)目支出，所以無(wú)預(yù)算績(jī)效管理情況。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

郵箱：409047753@qq.com

聯(lián)系電話：02379237990