重慶市黔江區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心

2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

根據(jù)中共重慶市黔江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《重慶市黔江區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心機(jī)構(gòu)編制方案》（黔江委編委[2020]34號(hào)）文件精神，設(shè)立重慶市黔江區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心，為區(qū)交通局管理的副處級(jí)公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。中心承擔(dān)全區(qū)道路運(yùn)輸、港航海事、公路水運(yùn)工程技術(shù)服務(wù)相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等具體工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

中心內(nèi)設(shè)綜合辦公室、財(cái)務(wù)人事辦公室、客運(yùn)事務(wù)所、貨運(yùn)事務(wù)所、機(jī)動(dòng)車維修辦、駕培事務(wù)所、綜合應(yīng)急辦、工程技術(shù)服務(wù)站、運(yùn)政事務(wù)所、港航海事事務(wù)中心10個(gè)內(nèi)設(shè)科室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1570.97萬元，支出總計(jì)1570.97萬元。收支較上年決算數(shù)減少192.40萬元，下降10.91%，主要原因是2022年集中收到2020年、2021年兩年市級(jí)轉(zhuǎn)移支付客運(yùn)補(bǔ)貼資金748萬元，2023年只收入本年度市級(jí)轉(zhuǎn)移支付客運(yùn)補(bǔ)貼資金312萬元導(dǎo)致。2023年年初支出預(yù)算數(shù)為1570.9650萬元，2022年支出預(yù)算數(shù)為1763.3698萬元。2023年較上年比較，支出預(yù)算數(shù)減少192.4048萬元，主要原因是2022年集中兌現(xiàn)2020年、2021年兩年市級(jí)轉(zhuǎn)移支付客運(yùn)補(bǔ)貼資金748萬元，2023年只兌現(xiàn)本年度市級(jí)轉(zhuǎn)移支付客運(yùn)補(bǔ)貼資金340.3738萬元導(dǎo)致。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1570.97萬元，較上年決算數(shù)減少192.40萬元，下降10.91%，主要原因是2022年集中收到2020年、2021年兩年市級(jí)轉(zhuǎn)移支付客運(yùn)補(bǔ)貼資金748萬元，2023年只收入本年度市級(jí)轉(zhuǎn)移支付客運(yùn)補(bǔ)貼資金312萬元導(dǎo)致。其中：財(cái)政撥款收入1570.97萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1570.97萬元，較上年決算數(shù)減少192.40萬元，下降10.91%，主要原因是2022年集中兌現(xiàn)2020年、2021年兩年市級(jí)轉(zhuǎn)移支付客運(yùn)補(bǔ)貼資金748萬元，2023年只兌現(xiàn)本年度市級(jí)轉(zhuǎn)移支付客運(yùn)補(bǔ)貼資金340.3738萬元導(dǎo)致。其中：基本支出898.34萬元，占57.18%；項(xiàng)目支出672.63萬元，占42.82%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2023年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1570.97萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少192.40萬元，下降10.91%。主要原因是本年度項(xiàng)目支出較上年有所減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1570.97萬元，較上年決算數(shù)減少188.40萬元，下降10.71%。主要原因是本年度項(xiàng)目支出較上年有所減少。較年初預(yù)算數(shù)增加538.53萬元，增長(zhǎng)52.16%。主要是年中調(diào)劑市級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金、一次性退休補(bǔ)貼等導(dǎo)致。

此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.?支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1570.97萬元，較上年決算數(shù)減少188.40萬元，下降10.71%。主要原因是2022年集中兌現(xiàn)2020年、2021年兩年市級(jí)轉(zhuǎn)移支付客運(yùn)補(bǔ)貼資金748萬元，2023年只兌現(xiàn)本年度市級(jí)轉(zhuǎn)移支付客運(yùn)補(bǔ)貼資金340.3738萬元導(dǎo)致。較年初預(yù)算數(shù)增加538.53萬元，增長(zhǎng)52.16%。主要原因是年中調(diào)劑市級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金、一次性退休補(bǔ)貼等導(dǎo)致。

3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出177.94萬元，占11.33%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.80萬元，增長(zhǎng)1.60%，主要原因是單位有新進(jìn)職工，所以養(yǎng)老保險(xiǎn)社保繳存數(shù)有所增加，導(dǎo)致決算數(shù)比預(yù)算數(shù)有所增長(zhǎng)。

（2）衛(wèi)生健康支出55.19萬元，占3.51%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.69萬元，下降1.23%，主要原因是單位有退休職工，所以醫(yī)療保險(xiǎn)繳存數(shù)有所增加，導(dǎo)致決算數(shù)比預(yù)算數(shù)有所增長(zhǎng)。

（3）交通運(yùn)輸支出1295.11萬元，占82.44%，較年初預(yù)算數(shù)增加536.41萬元，增長(zhǎng)70.70%，主要原因是在資金使用過程中，年中追加基本支出和調(diào)劑市級(jí)交通專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金導(dǎo)致。

（4）住房保障支出42.72萬元，占2.72%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出898.34萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)808.88萬元，較上年決算數(shù)減少2.51萬元，下降0.31%，主要原因是社會(huì)保障就業(yè)支出和衛(wèi)生健康支出等較上年決算都有所減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)89.46萬元，較上年決算數(shù)增加14.75萬元，增長(zhǎng)19.74%，主要原因是單位有新進(jìn)職工，所以導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)定額增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)減少4.00萬元，下降100.00%，主要原因是本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少4.00萬元，下降100.00%，主要原因是本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)48.66萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加35.96萬元，增長(zhǎng)283.15%，主要原因是2022年新購(gòu)兩臺(tái)應(yīng)急保障車輛36.26萬元在2023年進(jìn)行支付導(dǎo)致。

較上年支出數(shù)增加33.61萬元，增長(zhǎng)223.32%，主要原因是2022年新購(gòu)兩臺(tái)應(yīng)急保障車輛36.26萬元在2023年進(jìn)行支付導(dǎo)致。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)36.26萬元，主要用于新購(gòu)兩臺(tái)應(yīng)急保障車輛。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加36.26萬元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是2022年新購(gòu)兩臺(tái)應(yīng)急保障車輛36.26萬元在2023年進(jìn)行支付導(dǎo)致。較上年支出數(shù)增加36.26萬元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是2022年新購(gòu)兩臺(tái)應(yīng)急保障車輛36.26萬元在2023年進(jìn)行支付導(dǎo)致。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.00萬元，主要用于車輛的油料費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及其他過路過橋費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬元，下降1.79%，主要原因是嚴(yán)格公車管理。較上年支出數(shù)減少2.94萬元，下降21.09%，主要原因是嚴(yán)格公車管理及運(yùn)維費(fèi)下降導(dǎo)致。

公務(wù)接待費(fèi)1.40萬元，主要用于接待接待市級(jí)部門來黔的相關(guān)工作檢查。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，下降6.67%，主要原因是各單位加強(qiáng)公務(wù)接待費(fèi)的審核，無文件的一律不予接待。接待也嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求，杜絕超人數(shù)陪餐、超標(biāo)準(zhǔn)接待的亂象發(fā)生。較上年支出數(shù)增加0.30萬元，增長(zhǎng)27.27%，主要原因是因工作需要，發(fā)生的公務(wù)接待費(fèi)較上年有所增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置2輛，公務(wù)車保有量為6輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待22批次188人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)74.47元，車均購(gòu)置費(fèi)18.13萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.83萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出6.02萬元，較上年決算數(shù)增加2.66萬元，增長(zhǎng)79.17%，主要原因是今年培訓(xùn)次數(shù)比2022年多，培訓(xùn)人數(shù)也較多。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說明

2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額100.53萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出54.43萬元、政府采購(gòu)工程支出28.63萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出17.47萬元。授予中小企業(yè)合同金額100.53萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額77.51萬元，占政府采購(gòu)支出總額的77.10?%。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)區(qū)縣道路運(yùn)輸事務(wù)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和2022年農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼、城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金預(yù)算兩個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金293.99萬元。?項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（二級(jí)項(xiàng)目）

（二）部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我單位對(duì)區(qū)縣道路運(yùn)輸事務(wù)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金239.29萬元，評(píng)價(jià)得分94.45分；對(duì)2022年農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼、城市交通發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金預(yù)算項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金54.7萬元，評(píng)價(jià)得分96.67分，從評(píng)價(jià)情況來看，兩個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行率均達(dá)到100%，項(xiàng)目的實(shí)施情況均已達(dá)到規(guī)劃預(yù)期效果，具體如績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79242121。