重慶市黔江區(qū)交通局2024年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

黔江區(qū)交通局于2007年7月經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府批準(zhǔn)成立，是主管全區(qū)城鄉(xiāng)公共客運(yùn)交通及公路、水路交通行政管理工作，并協(xié)調(diào)、服務(wù)地方民航、鐵路的區(qū)政府工作部門。

（二）單位構(gòu)成

局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)科、規(guī)劃計(jì)劃科、建設(shè)管理科、公路養(yǎng)護(hù)科、綜合運(yùn)輸科、安全監(jiān)督科、財(cái)務(wù)科、政工科9個(gè)科室，機(jī)關(guān)共有職工63人，其中：在職人員32人，退休職工31人。下設(shè)區(qū)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)、區(qū)公路事務(wù)中心和區(qū)道路運(yùn)輸事務(wù)中心3個(gè)副處級(jí)事業(yè)單位及區(qū)交通技術(shù)服務(wù)中心和區(qū)郵政安全發(fā)展業(yè)中心2個(gè)正科級(jí)事業(yè)單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)30844.8萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款14860.56萬元，政府基金預(yù)算撥款1631.92萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)14352.32萬元，總預(yù)算收入30844.8萬元，較去年增加4274.47萬元，主要是2024年基建項(xiàng)目增加，所以預(yù)算對應(yīng)增加。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)30844.8萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出1273.28萬元，衛(wèi)生健康支出397.5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1631.92萬元，交通運(yùn)輸支出22764.42萬元，住房保障支出307.68萬元。支出較去年增加4274.47萬元，主要是2024年項(xiàng)目支出增加4274.47萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入14860.56萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29212.88萬元，支出比2023年增加12675.52萬元。其中：基本支出6392.86萬元，比2023年增加78.04萬元，主要原因是本年度新增一個(gè)事業(yè)單位，新招聘職工5人，主要為其他郵政業(yè)支出，主要用于職工工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等；項(xiàng)目支出22820.02萬元，比2023年增加12597.38萬元，主要原因是車輛購置稅補(bǔ)助地方建設(shè)支出和自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出等，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)工程災(zāi)毀建設(shè)等重點(diǎn)工作。

區(qū)交通局2024年政府性基金預(yù)算撥款安排支出1631.92萬元。主要為農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助、鐵路沿線安全環(huán)境治理、機(jī)場保障補(bǔ)助。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算93.98萬元，比2023年減少4.62萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)6.2萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)87.78萬元，比2023年減少4.62萬元，主要原因是嚴(yán)格控制車輛運(yùn)行費(fèi)，只減不增。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)700.88萬元，比上年減少50.63萬元，主要原因?yàn)樯唐贩?wù)支出減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額30.65萬元：政府采購貨物預(yù)算 17.45萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算13.2萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購30.65萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款22820.02萬元，政府性基金預(yù)算撥款1631.92萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛37輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤車14輛，特種專業(yè)技術(shù)用車6輛，應(yīng)急保障用車13輛，其他用車2輛。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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