重慶市黔江區(qū)教育委員會(huì)（本級(jí)）2023年度決算公開說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市黔江區(qū)教育委員會(huì)主要監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)和制度，擬定執(zhí)行計(jì)劃、具體實(shí)施辦法以及適合本區(qū)情況的補(bǔ)充規(guī)定和細(xì)則。依法按地區(qū)、有步驟、分階段地推行和實(shí)施九年制義務(wù)教育，同時(shí)采取積極措施，努力發(fā)展幼兒教育。按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和分級(jí)管理”的原則，管理本縣所轄普通中小學(xué)教育、職業(yè)技術(shù)教育、特殊教育、成人教育（含廣播電視教育）、學(xué)前教育等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市黔江區(qū)教育委員會(huì)現(xiàn)設(shè)有辦公室（掛教育工委辦公室牌子）、黨群工作辦公室（掛審計(jì)科牌子）、法治科（掛安全穩(wěn)定和信訪辦公室牌子）、規(guī)劃建設(shè)科、人事科（掛教師繼續(xù)教育辦公室牌子）、基礎(chǔ)教育科（掛語(yǔ)言文字管理辦公室牌子）、教育督導(dǎo)科（掛黔江區(qū)人民政府教育督導(dǎo)室牌子）、教育科學(xué)研究所、現(xiàn)代教育技術(shù)管理中心、體育衛(wèi)生藝術(shù)國(guó)防教育科、職業(yè)成人民辦教育科、財(cái)務(wù)科。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)2185.25萬(wàn)元，支出總計(jì)2185.25萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加1531.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)234.33%，主要原因是公辦幼兒園建設(shè)撥款政府性基金1489.00萬(wàn)元及人員調(diào)資增加撥款。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)2185.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1533.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)235.31%，主要原因是公辦幼兒園建設(shè)撥款政府性基金1489.00萬(wàn)元及人員調(diào)資增加撥款。其中：財(cái)政撥款收入2185.25萬(wàn)元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)2185.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1531.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)234.33%，主要原因是支出公辦幼兒園建設(shè)撥款政府性基金1489.00萬(wàn)元及人員調(diào)資增加撥款支出。其中：基本支出646.76萬(wàn)元，占29.60%；項(xiàng)目支出1538.49萬(wàn)元，占70.40%；

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2185.25萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1541.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)239.51%。主要原因是支出公辦幼兒園建設(shè)撥款政府性基金1489.00萬(wàn)元及人員調(diào)資增加撥款支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入696.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加52.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.17%。較年初預(yù)算數(shù)增加45.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.99%。主要原因是財(cái)政追加美育體育及法制教育專項(xiàng)資金22.8萬(wàn)元，增資獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元以及職工調(diào)資等其他財(cái)政撥款收入增加。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出696.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加52.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.17%。較年初預(yù)算數(shù)增加45.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.99%。主要原因是美育體育及法制教育專項(xiàng)資金支出22.8萬(wàn)元，增資獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)支出18萬(wàn)元以及職工調(diào)資等其他財(cái)政撥款支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出478.03萬(wàn)元，占68.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加51.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.03%，主要原因是美育體育及法制教育專項(xiàng)資金支出22.8萬(wàn)元，增資獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)支出18萬(wàn)元以及職工調(diào)資等其他財(cái)政撥款支出增加。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出158.13萬(wàn)元，占22.71%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.88%，主要原因是財(cái)政追加資金用于養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金調(diào)整以及做實(shí)中人職業(yè)年金繳費(fèi)等。

（3）衛(wèi)生健康支出41.38萬(wàn)元，占5.94%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.49%，主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)，醫(yī)療保險(xiǎn)等繳費(fèi)比例相應(yīng)調(diào)整，增加繳費(fèi)金額。

（4）住房保障支出18.71萬(wàn)元，占2.69%，較年初預(yù)算數(shù)減少21.36萬(wàn)元，下降53.31%，主要原因是財(cái)政對(duì)公務(wù)員公積金繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范，對(duì)以前年度多繳納部分進(jìn)行了清退。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出646.76萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)555.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加38.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.44%，主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)及退休人員一次性補(bǔ)助。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金、體檢費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)、撫恤金等。公用經(jīng)費(fèi)91.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.94萬(wàn)元，下降2.07%，主要原因是單位樹牢“過(guò)緊日子”思想，大力壓減一般性支出，嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)的使用范圍，加大對(duì)公用經(jīng)費(fèi)支付的監(jiān)管。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。本年收入1489.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1489.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，本年支出1489.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1489.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是公辦幼兒園建設(shè)追加撥款。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.80萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。較上年支出數(shù)減少1.40萬(wàn)元，下降15.22%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較上年決算數(shù)有所下降。二是公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出持與預(yù)算經(jīng)費(fèi)持平。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，公務(wù)接待費(fèi)有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)14.99萬(wàn)元，主要是我單位原公務(wù)車渝H71729因故障頻出報(bào)廢后，根據(jù)我區(qū)黨政機(jī)關(guān)2023年統(tǒng)一采購(gòu)配備更新公務(wù)用車的公告，我單位用自籌資金購(gòu)買公務(wù)用車一輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.60萬(wàn)元，主要用于教委機(jī)關(guān)應(yīng)急車輛市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)減少1.40萬(wàn)元，下降20.00%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車的使用，減少不必要的用車需求。

公務(wù)接待費(fèi)2.20萬(wàn)元，主要用于接待招商引資投資商，其他省市、區(qū)縣學(xué)校到我區(qū)學(xué)?？疾?、調(diào)研、學(xué)術(shù)交流接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，盡量減少接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待22批次275人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)80.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.80萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.71%，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出8.31萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)489.36%，主要原因是疫情全面放開，會(huì)議及培訓(xùn)增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出91.60萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支機(jī)關(guān)運(yùn)行的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少1.94萬(wàn)元，下降2.07%，主要原因是單位樹牢“過(guò)緊日子”思想，大力壓減一般性支出，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的使用范圍，加大對(duì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支付的監(jiān)管。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中應(yīng)急保障用車2輛。無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額61.99萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出22.25萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出39.74萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額40.47萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的65.29%，其中：授予小微企業(yè)合同金額40.47萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的65.29 %。主要用于采購(gòu)計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、體考設(shè)備、期末試卷印刷等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

本單位2023年未開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

區(qū)教委財(cái)務(wù)科電話： 023-79238138

附件：507001-重慶市黔江區(qū)教育委員會(huì)（本級(jí)）2023年度決算公開報(bào)表