重慶市黔江實(shí)驗(yàn)中學(xué)校2023年度決算公開說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

我校全稱是重慶市黔江實(shí)驗(yàn)中學(xué)校，地址是黔江區(qū)城西街道洞塘居委柏子橋路76號(hào)，主要職責(zé)是以教書育人為目的，為黔江高中教育輸送優(yōu)質(zhì)生源，招收城西義務(wù)教育初中適齡青年完成初中階段義務(wù)教育。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

學(xué)校設(shè)置黨政辦公室、教導(dǎo)、德育、后勤、團(tuán)委及教科室等科室。

（三）單位構(gòu)成

我校是二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)4822.81萬(wàn)元，支出總計(jì)4822.81萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加169.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.64%，主要原因是包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的變化。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)4822.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加169.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.64%，主要原因是財(cái)政加大投入力度。其中：財(cái)政撥款收入4812.02萬(wàn)元，占99.78%；事業(yè)收入10.79萬(wàn)元，占0.22%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)4822.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加169.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.64%，主要原因是財(cái)政加大投入力度。其中：基本支出4147.58萬(wàn)元，占86.00%；項(xiàng)目支出675.23萬(wàn)元，占14.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算均衡收支。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4812.02萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加178.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.85%。主要原因是財(cái)政加大投入力度。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4812.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加178.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.85%。主要原因是財(cái)政加大投入力度。較年初預(yù)算數(shù)增加1276.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.11%。主要原因是財(cái)政加大投入力度。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4812.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加178.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.85%。主要原因是財(cái)政加大投入力度。較年初預(yù)算數(shù)增加1276.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.11%。主要原因是財(cái)政加大投入力度。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算均衡收支。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出6.91萬(wàn)元，占0.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是財(cái)政加大投入力度。

（2）教育支出3937.62萬(wàn)元，占81.83%，較年初預(yù)算數(shù)增加1275.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.94%，主要原因是財(cái)政加大投入力度。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出432.27萬(wàn)元，占8.98%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.19%，主要原因是人員及工資變化引起的。

（4）衛(wèi)生健康支出220.25萬(wàn)元，占4.58%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.33萬(wàn)元，下降3.22%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)變化引起的。

（5）住房保障支出214.97萬(wàn)元，占4.47%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.18%，主要原因是人員及工資變化引起的。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出4147.58萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3754.74萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加107.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.96%，主要原因是上級(jí)政府加大了對(duì)教育的投入。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括績(jī)效工資體檢及公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)392.84萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少96.28萬(wàn)元，下降19.68%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括學(xué)校日常公用辦公開支，如辦公、零星維修及差旅等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位無(wú)政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。本年支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元，基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，主要是本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是學(xué)校嚴(yán)格控制“三公”相關(guān)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生該項(xiàng)支出。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要是本單位2023年度未發(fā)生該項(xiàng)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要是本單位2023年度未發(fā)生該項(xiàng)支出。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要是本單位2023年度未發(fā)生該項(xiàng)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要是本單位2023年度未發(fā)生該項(xiàng)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要是本單位2023年度未發(fā)生該項(xiàng)支出。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要是本單位2023年度未發(fā)生該項(xiàng)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要原因是學(xué)校嚴(yán)格控制接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是學(xué)校嚴(yán)格控制接待支出。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是學(xué)校嚴(yán)格控制接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出2.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.88%，主要原因是疫情后增加了培訓(xùn)及會(huì)議的人次數(shù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出46.82萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加22.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.75%，主要原因是疫情后增加了培訓(xùn)及會(huì)議的人次數(shù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是與上年持平。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額168.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出168.72萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額110.55萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的65.52%，其中：授予小微企業(yè)合同金額89.70萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的53.16 %。主要用于采購(gòu)辦公桌椅及空調(diào)等辦公貨物。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)義務(wù)教育貧困寄宿生（非寄宿生）生活補(bǔ)助1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金896875元。其中，已填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)2項(xiàng)，涉及資金896875元，撰寫自評(píng)報(bào)告1個(gè)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體支出自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”；項(xiàng)目資金使用績(jī)效總體較好，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”的項(xiàng)目占100%，自評(píng)結(jié)果為“良”的項(xiàng)目占100%，自評(píng)結(jié)果為“中”的項(xiàng)目占0%，自評(píng)結(jié)果為“差”的項(xiàng)目占0%。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效自評(píng)表另附件

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例另附件

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

“義務(wù)教育貧困寄宿生（非寄宿生）生活補(bǔ)助”項(xiàng)目發(fā)放的貧困寄宿生（非寄宿生）生活補(bǔ)助費(fèi)，做到了讓學(xué)生、家長(zhǎng)滿意度達(dá)98%以上。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79226188。

附件：507045-重慶市黔江實(shí)驗(yàn)中學(xué)校2023年度決算公開報(bào)表