黔江區(qū)民族小學校2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

黔江區(qū)民族小學校是一所義務教育階段公辦小學，主要職責是抓基礎教育、培養(yǎng)學生習慣、組織教育教學、科學研究活動，保證教育教學質(zhì)量。

（二）機構設置

本單位為重慶市黔江區(qū)教育委員會所屬二級預算單位，單位類型為公益一類事業(yè)單位。學校具有獨立法人資格。組織機構代碼證號：739803813；單位住所：重慶市黔江區(qū)黔龍街112號；法定代表人：龔文兵；單位類型：全民所有制事業(yè)單位（全額撥款）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計4207.79萬元，支出總計4207.79萬元。收支較上年決算數(shù)增加107.51萬元，增長2.62%，主要原因是人員工資福利的增長和學生人數(shù)的增加。

2.收入情況。2023年度收入合計4207.79萬元，較上年決算數(shù)增加107.51萬元，增長2.62%，主要原因是人員工資福利的增長和學生人數(shù)的增加。其中：財政撥款收入4035.05萬元，占95.89%；事業(yè)收入172.74萬元，占4.11%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計4207.79萬元，較上年決算數(shù)增加107.51萬元，增長2.62%，主要原因是人員工資福利的增長和學生人數(shù)的增加。其中：基本支出3926.98萬元，占93.33%；項目支出280.80萬元，占6.67%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計4035.05萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加105.77萬元，增長2.69%。主要原因是人員工資福利的增長和學生人數(shù)的增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入4035.05萬元，較上年決算數(shù)增加105.77萬元，增長2.69%。主要原因是人員工資福利的增長和學生人數(shù)的增加。較年初預算數(shù)增加617.80萬元，增長18.08%。主要原因是學校職工工資福利增加，年終補發(fā)了2022年超額績效未發(fā)的部分260萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出4035.05萬元，較上年決算數(shù)增加105.77萬元，增長2.69%。主要原因是人員工資福利的增長和學生人數(shù)的增加。較年初預算數(shù)增加617.80萬元，增長18.08%。主要原因是學校職工工資福利增加，年終補發(fā)了2022年超額績效未發(fā)的部分260萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出3147.48萬元，占78.00%，較年初預算數(shù)增加604.12萬元，增長23.75%，主要原因是學校職工工資福利增加，年終補發(fā)了2022年超額績效未發(fā)的部分260萬元。

（2）社會保障與就業(yè)支出462.55萬元，占11.46%，較年初預算數(shù)增加18.58萬元，增長4.18%，主要原因是人員工資福利的增長。

（3）衛(wèi)生健康支出221.35萬元，占5.49%，較年初預算數(shù)減少0.38萬元，下降0.17%，主要原因是退休人員增加。

（4）住房保障支出203.67萬元，占5.05%，較年初預算數(shù)減少4.52萬元，下降2.17%，主要原因是退休人員增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出3926.98萬元。其中：人員經(jīng)費3606.11萬元，較上年決算數(shù)增加100.10萬元，增長2.86%，主要原因是人員工資福利增加。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出和社保支出。公用經(jīng)費320.87萬元，較上年決算數(shù)增加46.48萬元，增長16.94%，主要原因是學生人數(shù)增加。公用經(jīng)費用途主要包括學校運轉(zhuǎn)經(jīng)費，包括水電費、辦公費、維修費、勞務費和物管費用等等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的備注如下內(nèi)容：本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

我單位屬于公益一類事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)無增減。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

公務用車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓費支出36.31萬元，較上年決算數(shù)增加13.08萬元，增長56.31%，主要原因是疫情結(jié)束，培訓增加。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額52.59萬元，其中：政府采購貨物支出27.31萬元、政府采購工程支出25.28萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額52.59萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額52.59萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。采購貨物主要用于采購教室燈光改造和辦公用品。采購工程主要用于樂學樓外立面改造。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位對部門1個項目開展了績效自評，涉及資金28.78萬元，執(zhí)行數(shù)為28.78萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是全年完成2次，在2023年春季學期對本校義務教育非寄宿貧困生發(fā)放生活補助14.56萬元，在2023年秋季對本校義務教育非寄宿貧困生發(fā)放生活補助14.22萬元。其中一般脫貧戶貧困生補助標準為600元/生/期，其余貧困生補助標準為250元/生/期；二是做到了讓學生、家長滿意度達99%以上。

項目支出績效自評表（二級項目）

（二）部門績效評價情況

無

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223337

附件：507009-黔江區(qū)民族小學校2023年度決算公開報表