一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

部門現(xiàn)行的職能職責(zé)主要是：負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的法律、法規(guī)、規(guī)章，組織實施林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)；牽頭組織實施林業(yè)和草原等生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)、草原重點生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。開展退耕還林還草。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)森林、草原和濕地資源的監(jiān)督管理。組織開展森林、草原、濕地、石漠化和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。組織實施并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂全區(qū)林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實施，負(fù)責(zé)組織公益林劃定、申報和保護(hù)管理工作，監(jiān)督管理國有森林資源。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂全區(qū)濕地保護(hù)規(guī)劃，貫徹執(zhí)行相關(guān)市級標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。組織開展石漠化調(diào)查，擬訂石漠化防治、石漠化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，執(zhí)行相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理石漠化土地的開發(fā)利用；負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。貫徹執(zhí)行各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報批。組織開展世界自然遺產(chǎn)的申報，會同有關(guān)部門開展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負(fù)責(zé)全區(qū)自然保護(hù)地的監(jiān)督管理工作。監(jiān)督管理全區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)和地質(zhì)公園、森林公園、濕地公園、自然遺產(chǎn)等自然公園。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林場、草原等改革意見并監(jiān)督實施。貫徹執(zhí)行農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作；貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，監(jiān)督實施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)市級標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作；指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種子種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種子種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。承擔(dān)全區(qū)森林、草原火災(zāi)預(yù)防預(yù)警監(jiān)測的相應(yīng)工作。組織指導(dǎo)國有林場和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請區(qū)應(yīng)急管理局，以區(qū)應(yīng)急管理指揮機(jī)構(gòu)的名義，部署相關(guān)防治工作；監(jiān)督管理全區(qū)林業(yè)、草原及其生態(tài)保護(hù)資金和國有資產(chǎn)。提出林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治預(yù)算內(nèi)投資、財政性資金安排建議。貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治生態(tài)補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治的國際交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市黔江區(qū)林業(yè)局設(shè)7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、森林資源管理科、生態(tài)保護(hù)修復(fù)科（重慶市黔江區(qū)綠化委員會辦公室）、行政審批科（法治科）、計劃財務(wù)科（內(nèi)審科）、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、森林草原火災(zāi)預(yù)防與安全生產(chǎn)科。

（三）單位構(gòu)成

重慶市黔江區(qū)林業(yè)局下設(shè)7個事業(yè)單位：重慶市黔江區(qū)森林病蟲害防治中心、重慶市黔江區(qū)自然保護(hù)地管理中心、重慶市黔江區(qū)森林資源監(jiān)測中心、重慶市黔江區(qū)林業(yè)科技站、重慶市黔江區(qū)國有林場、重慶市黔江區(qū)蠶業(yè)管理總站、重慶市黔江區(qū)林業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計25585.14萬元，支出總計25585.14萬元。收支較上年決算數(shù)增加2455.3萬元、增長10.61%，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金較大導(dǎo)致收入增加，年中加大了對結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的支付力度，支出數(shù)增加。

2.收入情況。2020年度收入合計12132.3萬元，較上年決算數(shù)減少1307.22萬元，下降10.77%。其中：財政撥款收入12132.3萬元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13452.84萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計8585.44萬元，較上年決算數(shù)增加2222.67萬元 ，上升34.93% 。其中：基本支出2165.22萬元，占25.22%；項目支出6420.22萬元，占74.78%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16999.71萬元，較上年決算數(shù)增加3546.87萬元，增長26.36%，主要原因是林業(yè)項目實施的周期性較長，導(dǎo)致項目資金支出進(jìn)度緩慢，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計25585.14萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加2455.3萬元，增10.61%。主要是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目資金。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入12132.3萬元，較上年決算數(shù)減少1307.22萬元，下降10.77%。主要原因是上年度項目資金較多，本年度項目有所減少。較年初預(yù)算數(shù)增加3992.32萬元，增長49%。主要原因是年中追加安排生態(tài)護(hù)林員選聘資金以及天保管護(hù)費(fèi)、國土綠化、松材線蟲病防治蠶桑蠶業(yè)發(fā)展資金等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13452.84萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8585.44萬元，較上年決算數(shù)增加2322.67萬元，上升37%。較年初預(yù)算數(shù)增加445.46萬元，上升5.47%。主要是對上一年度已實施完畢的項目，及時進(jìn)行檢查驗收，加快項目資金支付。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16999.71萬元，較上年決算數(shù)增加232.65萬元，增長1.3%，主要原因是林業(yè)項目具有周期性，項目需要經(jīng)成活驗收后，資金才能支付。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出399.08萬元，占4.64%，較年初預(yù)算數(shù)增加42.81萬元，增長12%，主要是原造林種苗站由差額撥款事業(yè)單位，改為全額財政撥款事業(yè)單位。

（2）衛(wèi)生健康支出124.91萬元，占1.45%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（3）節(jié)能環(huán)保支出1885.93萬元，占21.96%，較年初預(yù)算數(shù)減少1376.08萬元，下降42.18%，主要原因是造林項目季節(jié)性強(qiáng)，退耕直補(bǔ)資金未能及時兌現(xiàn)。

（4）農(nóng)林水支出5672.18萬元，占66.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加1367.89萬元，上升31.77%，主要原因是支持蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以及馮家濕地項目支出。

（5）交通運(yùn)輸支出284.21萬元，占3.31%，較年初預(yù)算數(shù)增加284.21萬元，增長100%，主要是用于國有林場林區(qū)防火公路硬化項目和蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目。

（6）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出126萬元，占4.47%，較年初預(yù)算數(shù)增加126萬元，增長100%，主要是用于支持繭絲綢企業(yè)發(fā)展項目補(bǔ)助。

（7）住房保障支出93.13萬元，占1.05%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.8萬元，增長0.86%，主要是原造林種苗站由差額撥款事業(yè)單位，改為全額財政撥款事業(yè)單位。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計28.06萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加2.85萬元，上升11.3%，主要原因年初預(yù)算少了一臺公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少6.89萬元，下降19.71%，主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是本單位未發(fā)生因公國（境）事由支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00% 。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因本單位未發(fā)生因公國（境）事由支出。

2020年本單位未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)用支出。

2020年公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加3萬元，上升40%。較上年支出數(shù)減少6.13萬元，下降36.8%，主要原因是厲行節(jié)儉，嚴(yán)格控制運(yùn)行費(fèi)用支出。

公務(wù)接待費(fèi)17.56萬元，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬元，下降0.8%。較上年支出數(shù)減少0.76萬元，下降4.1%，主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神，減少陪同，厲行節(jié)儉。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待206批次1,985人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)88.46元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.5萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出274.06萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少13.34萬元，下降4.6%，主要原因是厲行節(jié)儉，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。

此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)支出4.19萬元，較上年決算數(shù)減少0.76萬元，降低15.3%，主要原因是厲行節(jié)儉，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特殊作業(yè)用車1輛。

（三）政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額1559.15萬元，其中：政府采購貨物支出905.56萬元、政府采購工程支出8.95萬元、政府采購服務(wù)支出644.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額1176.09萬元，占政府采購支出總額的75.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1176.09萬元，占政府采購支出總額的75.4%。主要用于采購辦公設(shè)備、防火物資、肥料、苗木等

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對21個項目開展了績效自評 ，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評21項，涉及資金11076.22萬元；從評價情況來看，預(yù)算項目基本到達(dá)年初設(shè)定績效目標(biāo)，但是退耕直補(bǔ)項目未能完成；主要原因是造林項目有很強(qiáng)的季節(jié)性，導(dǎo)致部分項目不能在當(dāng)年完成, 要完成直補(bǔ)資金兌現(xiàn)必須經(jīng)過成活率驗收達(dá)標(biāo)，因此，即使當(dāng)年完成造林也需要一年的生長結(jié)束后再經(jīng)過驗收，按照驗收情況兌現(xiàn)。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

見附件1：黔江區(qū)生態(tài)保護(hù)支撐體系專項資金績效目標(biāo)自評表

2.績效自評報告

見附件2：重慶市黔江區(qū)林業(yè)局關(guān)于開展黔江區(qū)2020年生態(tài)保護(hù)支撐體系專項資金績效自評報告

（三）重點績效評價結(jié)果（無）

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十三）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223430。

附件：1.黔江區(qū)生態(tài)保護(hù)支撐體系專項資金績效目標(biāo)自評表

??????2.重慶市黔江區(qū)林業(yè)局關(guān)于開展黔江區(qū)2020年生態(tài)保 護(hù)支撐體系專項資金績效自評報告

附件1

黔江區(qū)生態(tài)保護(hù)支撐體系專項資金績效目標(biāo)自評表

（2020年度）

附件2

重慶市黔江區(qū)林業(yè)局關(guān)于開展黔江區(qū)2020年生態(tài)保護(hù)支撐體系專項資金績效自評報告

一、基本情況

根據(jù)市財政局《關(guān)于下達(dá)2020年生態(tài)保護(hù)支撐體系專項（國有林場管護(hù)用房建設(shè)項目）資金預(yù)算的通知》（渝財農(nóng)（2020）77號）文件要求，下達(dá)黔江區(qū)2020年生態(tài)保護(hù)支撐體系專項資金20萬元，下達(dá)任務(wù)用于國有林場管護(hù)用房建設(shè)（約束性指標(biāo)）。區(qū)財政局《關(guān)于下達(dá)2020年生態(tài)保護(hù)支撐體系專項（國有林場管護(hù)用房建設(shè)項目）資金預(yù)算的通知》（黔財農(nóng)（2020）111號）分配國有林場管護(hù)用房建設(shè)專項資金20萬元。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

黔江區(qū)2020年生態(tài)保護(hù)支撐體系專項資金20萬元，2020年到位資金20萬元。

2.項目資金執(zhí)行情況分析。

黔江區(qū)2020年生態(tài)保護(hù)支撐體系專項資金20萬元，2020年完成支付20萬元。

3.項目資金管理情況分析。

嚴(yán)格按照市財政局《關(guān)于下達(dá)2020年生態(tài)保護(hù)支撐體系專項（國有林場管護(hù)用房建設(shè)項目）資金預(yù)算的通知》（渝財農(nóng)（2020）77號）文件要求，編制項目績效，加強(qiáng)項目資金使用管理。

（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

黔江區(qū)2020年生態(tài)保護(hù)支撐體系項目完成投資20萬元，完成年度目標(biāo)任務(wù)，在國有林場五里管護(hù)站重建鋼結(jié)構(gòu)防火物資庫(管護(hù)綜合用房)1個。

（三）績效目標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。建設(shè)防火物資庫1個

（2）質(zhì)量指標(biāo)。施工質(zhì)量合格率100%。

（3）時效指標(biāo)。項目于2020年8月初完工。

（4）成本指標(biāo)。投資成本1480元/平方米內(nèi)。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）社會效益。提供務(wù)工崗位10人次。

（2）生態(tài)效益。保護(hù)國有森林資源，預(yù)防森林火災(zāi)。

（3）可持續(xù)影響。物資庫使用年限持續(xù)10年以上。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

根據(jù)項目區(qū)民意調(diào)查，服務(wù)對象滿意度%100%。

三、未完成績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施。無

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

黔江區(qū)2020年生態(tài)保護(hù)支撐體系專項資金20萬元，完成年度目標(biāo)任務(wù)，在國有林場五里管護(hù)站重建鋼結(jié)構(gòu)防火物資庫(管護(hù)綜合用房)1個，建議有限范圍公開。

五、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議。無

六、其他需說明的問題。無