一、單位基本情況

（一）主要職能：

1、加強(qiáng)對全區(qū)民族宗教方針政策、法律法規(guī)和重大決策部署貫徹落實(shí)情況的督促檢查工

2、推進(jìn)民族宗教事務(wù)法治化、社會(huì)化管理工作。

3、指導(dǎo)做好城市民族工作。

4、推進(jìn)民族宗教事務(wù)管理信息化管理。

5、推進(jìn)民族宗教事務(wù)管理信息化建設(shè)，協(xié)助相關(guān)部門研判涉民族宗教領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門引導(dǎo)設(shè)置，加強(qiáng)和規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)宗教管理。

6、做好民間信仰事務(wù)管理工作，鼓勵(lì)和規(guī)范宗教界開展公益慈善活動(dòng)。

7、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)情況：

本次決算單位為區(qū)民族宗教事務(wù)委員會(huì)和區(qū)民族研究所，民族研究所為區(qū)民宗委的二級單位，區(qū)民宗委內(nèi)設(shè)2科1室1所，即：民族科、宗教科、辦公室、民族研究所。

1、辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)；承辦信息、信訪、財(cái)務(wù)、政務(wù)公開、公務(wù)接待、精神文明、國有資產(chǎn)管理、后勤保障服務(wù)等工作。

2、民族科。參與實(shí)施少數(shù)民族事業(yè)和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃；積極爭取民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策，凸顯民族優(yōu)勢，促進(jìn)全區(qū)民族經(jīng)濟(jì)科學(xué)協(xié)調(diào)發(fā)展；　研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生、體育等事業(yè)發(fā)展的特殊政策建議；負(fù)責(zé)組織開展對民族關(guān)系的調(diào)查研究并提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系的工作建議；負(fù)責(zé)涉及尊重少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣有關(guān)管理工作的具體指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)民族方針政策，法律法規(guī)知識(shí)、民族團(tuán)結(jié)的宣傳教育工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市民族工作，健全完善民族事務(wù)服務(wù)體系；牽頭開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建和民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建成果鞏固活動(dòng)；負(fù)責(zé)民族成份變更審批工作；參與民族貿(mào)易、民族特需商品生產(chǎn)的有關(guān)工作；參與扶貧工作；負(fù)責(zé)少數(shù)民族專項(xiàng)資金的使用管理；參與扶持、援助民族教育、民族衛(wèi)生事項(xiàng)；　參與重大民族文化、民族體育活動(dòng)具體事務(wù)；協(xié)助有關(guān)部門承辦民族文化保護(hù)工作；　負(fù)責(zé)少數(shù)民族特色村鎮(zhèn)保護(hù)發(fā)展工作；　負(fù)責(zé)其他交辦工作。

3、宗教科。貫徹落實(shí)公民宗教信仰自由政策，依法保護(hù)正常的宗教活動(dòng)，維護(hù)宗教界的合法權(quán)益；開展宗教調(diào)查研究，掌握全區(qū)宗教動(dòng)態(tài)，并提出處理宗教領(lǐng)域問題的政策和建議；承擔(dān)宗教工作方針、政策和重大決策部署執(zhí)行情況的督促檢查；負(fù)責(zé)宗教和民間信仰管理，協(xié)調(diào)處置宗教信仰網(wǎng)絡(luò)輿情；負(fù)責(zé)指導(dǎo)宗教團(tuán)體和宗教活動(dòng)場所的依法依章開展活動(dòng)，加強(qiáng)自身建設(shè)；負(fù)責(zé)宗教政策、法規(guī)培訓(xùn)，培育宗教職業(yè)人員，鼓勵(lì)和規(guī)范宗教界開展公益慈善活動(dòng)；配合有關(guān)部門防范和處理邪教，抵御滲透，維護(hù)宗教領(lǐng)域的安全穩(wěn)定。

4、民族研究所（重慶市民族博物館）。負(fù)責(zé)開展民族歷史文化資料的收集整理與研究；宣傳黨的民族政策和傳播民族文化知識(shí)；保護(hù)保存民族文化遺產(chǎn)，展示民族經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；開展民族交流與合作，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步；負(fù)責(zé)其他交辦任務(wù)。

（三）人員情況：

核定委機(jī)關(guān)行政編制11名，下屬全額撥款事業(yè)單位5名，實(shí)有在編在崗職工15人，其中局機(jī)關(guān)10人，　下屬事業(yè)單位5人。退休職工17人。2020年調(diào)入機(jī)關(guān)副主任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)1人，調(diào)入事業(yè)專技人員1人，行政退休1人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出預(yù)算安排情況

2020年初預(yù)算收入總計(jì)2339．9萬元，其中：本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2339.9萬元，比上年增加141.23萬元，年度執(zhí)行中追減526.94萬元，主要是項(xiàng)目資金指標(biāo)調(diào)劑；年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1489.04萬元。

2020年初預(yù)算支出總計(jì)3828.94萬元，比上年增加927.74萬元。其中：本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入382.73萬元，比上年增加73.36萬元；年末結(jié)余65.45萬元。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

2020年末決算收入總計(jì)2339.90萬元，比上年增加140.23萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2339.90萬元，比上年增加141.23萬元，主要是新調(diào)入人員的經(jīng)費(fèi)開支增加；年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1489.03萬元，比2019年增加788.5萬元。

2020年末決算支出總計(jì)3763.48萬元，比上年增加2352.32萬元，主要是民貿(mào)民品企業(yè)支持貼息補(bǔ)助增加。

1．收入支出與預(yù)算對比分析。

（1）預(yù)、決算差異情況。年末決算收入2339.9萬元，比年初預(yù)算收入減少526.94萬元；預(yù)算支出4355.88，決算支出3763.49萬元。

（2）差異原因分析。預(yù)、決算收入減少原因是扶貧統(tǒng)籌項(xiàng)目指標(biāo)調(diào)劑減少；預(yù)、決算支出減少原因是農(nóng)林水項(xiàng)目支出指標(biāo)調(diào)劑，由項(xiàng)目實(shí)施單位決算。

2．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14萬元，比上年減少2萬元；決算支出7.49萬元，比上年減少1.11萬元。人均支出0.5萬元，比上年減少0.11萬元。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：2020、2019年會(huì)議費(fèi)支出為0。

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2020年培訓(xùn)費(fèi)支出0.39萬元，比上年減少0.39萬元。

3．財(cái)政撥款收入、支出分析。

2020年財(cái)政撥款收入2339.9萬元，其中：一般公共服務(wù)收入382.73萬元，文化旅游體育與傳媒收入503萬元，社會(huì)保障與就業(yè)收入71.51萬元，衛(wèi)生健康收入20.41萬元，商業(yè)與服務(wù)業(yè)1346萬元，住房保障收入16.23萬元。

2020年財(cái)政撥款支出3763.49萬元，其中：基本支出包括：一般公共服務(wù)支出382.73萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出71.51萬元，衛(wèi)生健康支出20.41萬元，住房保障支出16.23萬元。項(xiàng)目支出包括：民族文化旅游貸款貼息492.2萬元，扶貧項(xiàng)目支出264.36萬元，民貿(mào)民品企業(yè)貼息2516萬元。項(xiàng)目資金支出進(jìn)度達(dá)到97％以上。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

黔江區(qū)民族宗教委2020年結(jié)轉(zhuǎn)上年資金1489.03萬元，其中民族文化旅游貸款貼息資金結(jié)轉(zhuǎn)40.38萬元，為正常結(jié)轉(zhuǎn)；扶貧統(tǒng)籌項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)277.66萬元，為跨年項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)，已于2020年實(shí)施完畢；民貿(mào)民品企業(yè)貸款貼息結(jié)轉(zhuǎn)1171萬元，主要是因?yàn)?019年民貿(mào)民品企業(yè)貸款貼息資料收集不全，已于2020年全部支付完畢。

黔江區(qū)民族宗教委2020年結(jié)余資金65.45萬元，其中：2020年民族文化旅游貸款貼息資金48.18萬元，為正常結(jié)余；2020年中央公共文化服務(wù)體系建設(shè)（績效獎(jiǎng)勵(lì)）民族博物館展廳維護(hù)經(jīng)費(fèi)3萬元，為跨年項(xiàng)目結(jié)余，計(jì)劃于2021年支付完畢；扶貧項(xiàng)目資金結(jié)余13.29萬元，為正常結(jié)余；民貿(mào)民品貼息資金結(jié)余0.98萬元，為正常結(jié)余。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明　

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14萬元，比上年減少2萬元；決算支出7.49萬元，比上年減少1.11萬元。人均支出0.5萬元，比上年減少0.11萬元，其原因?yàn)樨瀼芈鋵?shí)財(cái)政“過緊日子”要求，壓減一般性支出出成效。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。2020年我委不涉及因公出國（境）。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，保有量2輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.72萬元，車均2.36萬元。國內(nèi)公務(wù)接待21批次288人，人均接待費(fèi)96元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.22萬元，比2019年度增加3.99萬元，增長6.5％，主要原因是我委2020年?duì)庂Y任務(wù)艱巨，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等商品服務(wù)支出。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)無變化。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出　0.39萬元，較上年決算數(shù)減少0.39萬元，下降50?。ィ饕蚴菂栃泄?jié)約“過緊日子”，壓減一般性支出出成效。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。至少應(yīng)包含以下信息：截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：應(yīng)急保障用車2輛。主要是用于保障機(jī)關(guān)正常開展業(yè)務(wù)。

（三）政府采購支出情況說明。至少應(yīng)包含以下信息：2020年度本部門政府采購支出總額7.52萬元，其中：政府采購貨物支出7.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.42萬元，占政府采購支出總額的72％，其中：授予小微企業(yè)合同金額2萬元，占政府采購支出總額的28％?！　　?/p>

????五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評2項(xiàng)，涉及資金25萬元；從評價(jià)情況來看我委項(xiàng)目績效目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn)。

（二）績效自評結(jié)果

?????????????????????????????????????????????黔江區(qū)博物開放運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金績效自評報(bào)告

一、基本情況

重慶市民族博物館位于黔江區(qū)新華大道西段512號，系文體中心四大建筑之一，背靠黔江河，毗鄰三岔河，于2003年落成，2004年9月正式對公眾開放，是重慶市首家民族博物館，也是武陵地區(qū)唯一的省市級民族博物館。2006年9月被國家民委命名為首批“全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育基地”，2007年2月，被重慶市委、市政府命名為“重慶市愛國主義教育基地”。

博物館免費(fèi)開放作為全市公共文化服務(wù)體系考核重要指標(biāo)（渝文物〔2018〕371號），博物館免費(fèi)開放作為各級考核剛性要求。根據(jù)區(qū)政府辦2019年收文辦字184號、185號確立本項(xiàng)目。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1．項(xiàng)目資金到位20萬元。

2．項(xiàng)目資金按月執(zhí)行，2020年內(nèi)執(zhí)行完成。

3．項(xiàng)目資金管理實(shí)行每日監(jiān)督檢查，月考核。季度目標(biāo)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)考核。加強(qiáng)民族博物館開放日常管理，維持博物館日常運(yùn)轉(zhuǎn)開支。

（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

全面完成民族博物館全年對社會(huì)正常開放運(yùn)行整體目標(biāo)

（三）績效目標(biāo)完成情況分析。

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)：年接待人數(shù)40000人，實(shí)際完成100000人，完成率250％。

（2）質(zhì)量指標(biāo)：博物館正常開放日365天，實(shí)際正常開放日365天，完成率100％。

（3）時(shí)效指標(biāo)：運(yùn)行管理進(jìn)度每月完成9％，半年完成54％，全年完成100％

（4）成本指標(biāo)：運(yùn)行管理費(fèi)用，月均1.667萬元，全年20萬元，全年完成率100％。

2．效益指標(biāo)完成情況分析：社會(huì)效益，解決就業(yè)崗位2個(gè)，完成率100％。

3．滿意度指標(biāo)完成情況分析：公眾滿意度≥95％，實(shí)際98％．

三、未完成績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

無。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

項(xiàng)目績效自評結(jié)果擬應(yīng)用為下一年額度項(xiàng)目申報(bào)的重要依據(jù)，同時(shí)在博物館公示欄進(jìn)行公示。

五、績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

我委績效自評工作基礎(chǔ)扎實(shí)，制度健全、程序規(guī)范、管理嚴(yán)格、監(jiān)督到位。無問題和建議。

六、其他需說明的問題

中央巡視、各級審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督中均未發(fā)現(xiàn)問題。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：?023－79223769。