重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會（本級）2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。負責區(qū)級農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法，具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊伍承擔，并以部門的名義統(tǒng)一執(zhí)法。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作。參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。統(tǒng)籌推進發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。擬定本區(qū)深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負責農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負責農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革相關(guān)工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。承擔中共重慶市黔江區(qū)委全面深化改革委員會農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革專項小組辦公室日常工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)。負責漁政、漁港監(jiān)督管理。負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田建設(shè)和質(zhì)量保護工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。負責有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。負責農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。承擔區(qū)防治動物重大疫病指揮部辦公室日常工作。負責農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議。編制中央、市和區(qū)級財政專項投資安排的農(nóng)業(yè)投資建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負責農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負責農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬定全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。承擔農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村國際交流與合作，承擔農(nóng)業(yè)援外相關(guān)工作。負責所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，按照權(quán)限管理所屬單位干部人事、機構(gòu)編制工作。承擔農(nóng)業(yè)農(nóng)村招商引資工作，指導(dǎo)有關(guān)社會團體為農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)。負責機關(guān)、所屬單位和行業(yè)社會組織黨建工作。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本單位內(nèi)設(shè)行政科室11個：辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、政策法治科、農(nóng)村經(jīng)營管理科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、農(nóng)業(yè)生態(tài)與農(nóng)村能源科、農(nóng)田建設(shè)管理科、農(nóng)業(yè)機械管理科、行政審批科、黨群辦公室、財務(wù)與內(nèi)部審計科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計10344.35萬元，支出總計10344.35萬元。收支較上年決算數(shù)減少2745.57萬元，下降20.97%，主要原因是項目收支減少，如高標準農(nóng)田建設(shè)、脫貧人口小額信貸風(fēng)險補償金等項目收入支出減少。

2.收入情況。2023年度收入合計10344.35萬元，較上年決算數(shù)減少2601.55萬元，下降20.10%，主要原因是項目收入減少，如高標準農(nóng)田建設(shè)、脫貧人口小額信貸風(fēng)險補償金等項目收入減少。其中：財政撥款收入10344.35萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計10344.35萬元，較上年決算數(shù)減少2745.57萬元，下降20.97%，主要原因是項目支出減少，如高標準農(nóng)田建設(shè)、脫貧人口小額信貸風(fēng)險補償金等項目支出減少。其中：基本支出1214.78萬元，占11.74%；項目支出9129.57萬元，占88.26%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計10344.35萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少2745.57萬元，下降20.97%。主要原因是項目收支減少，如高標準農(nóng)田建設(shè)、脫貧人口小額信貸風(fēng)險補償金等項目收入支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入10344.35萬元，較上年決算數(shù)減少2601.55萬元，下降20.10%。主要原因是項目收入減少，如高標準農(nóng)田建設(shè)、脫貧人口小額信貸風(fēng)險補償金等項目收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加5032.97萬元，增長94.76%。主要原因是追加高標準農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化扶持等項目收入。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10344.35萬元，較上年決算數(shù)減少2745.57萬元，下降20.97%。主要原因是項目支出減少，如高標準農(nóng)田建設(shè)、脫貧人口小額信貸風(fēng)險補償金等項目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加5032.97萬元，增長94.76%。主要原因是追加高標準農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化扶持等項目支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出304.13萬元，占2.94%，較年初預(yù)算數(shù)增加39.67萬元，增長15.00%，主要原因是增加死亡撫恤金支出。

（2）衛(wèi)生健康支出63.43萬元，占0.61%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.20萬元，增長0.32%，主要原因是增加醫(yī)療費補助支出。

（3）農(nóng)林水支出9940.14萬元，占96.09%，較年初預(yù)算數(shù)增加5032.23萬元，增長102.53%，主要原因是增加高標準農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化扶持等項目支出。

（4）住房保障支出36.66萬元，占0.35%，較年初預(yù)算數(shù)減少39.13萬元，下降51.63%，主要原因是人員變動、支出減少。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1214.78萬元。其中：人員經(jīng)費1082.22萬元，較上年決算數(shù)減少47.29萬元，下降4.19%，主要原因是單位部分職工調(diào)離、退休，在職職工人數(shù)比2022年減少，減少人員經(jīng)費支出。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利、社會保險、住房保障等。公用經(jīng)費132.56萬元，較上年決算數(shù)減少7.00萬元，下降5.02%，主要原因是厲行節(jié)約、嚴格控制支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、印刷費、郵電費、工會經(jīng)費、差旅費、維修費、公務(wù)用車運行費、接待費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計20.87萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.07萬元，增長0.34%，主要原因是2023年“三農(nóng)”工作任務(wù)重，職工下鄉(xiāng)開展工作次數(shù)增多。較上年支出數(shù)減少15.91萬元，下降43.26%，主要原因是2022年購置公務(wù)用車1輛，2023年末購置公務(wù)用車，支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位公務(wù)用車運行維護費13.60萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、項目檢查驗收等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)算。較上年支出數(shù)減少0.40萬元，下降2.86%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格管理公務(wù)用車。

公務(wù)接待費7.27萬元，主要用于上級有關(guān)單位檢查指導(dǎo)工作接待，春耕生產(chǎn)、片區(qū)會議接待，招商引資等接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.07萬元，增長0.97%，主要原因是2023年“三農(nóng)”工作任務(wù)重，上級檢查指導(dǎo)工作次數(shù)增多。較上年支出數(shù)減少1.73萬元，下降19.22%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，較上年支出數(shù)大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位無因公出國（境）情況；未購置公務(wù)用車，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待185批次1606人，無國內(nèi)外事接待和國（境）外公務(wù)接待情況。2023年本單位人均接待費45.29元，車均維護費2.27萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出3.00萬元，較上年決算數(shù)增加2.02萬元，增長206.12%，主要原因是農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作會議和農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計培訓(xùn)會議支出增加。本年度培訓(xùn)費支出20.80萬元，較上年決算數(shù)增加20.73萬元，增長29614.29%，主要原因是2023年培訓(xùn)任務(wù)增加，培訓(xùn)費用支出增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出132.56萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水電費、印刷費、郵電費、工會經(jīng)費、差旅費、維修費、公務(wù)用車運行費、接待費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少7.00萬元，下降5.02%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制機關(guān)運行經(jīng)費使用。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中機要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車4輛。無單價50萬元以上通用設(shè)備和單價100萬元以上專用設(shè)備。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額140.93萬元，其中：政府采購貨物支出4.25萬元、政府采購服務(wù)支出136.68萬元。授予中小企業(yè)合同金額139.57萬元，占政府采購支出總額的99.04%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.89萬元，占政府采購支出總額的2.05 %。主要用于采購農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證系統(tǒng)、辦公設(shè)備等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對42個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金9129.57萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223744。

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
                    2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
                    2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
                    2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
                    2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
                    2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
                    2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。

備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
                    2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。