重慶市黔江區(qū)畜牧發(fā)展中心（本級）2023年度決算公開說明
重慶市黔江區(qū)畜牧發(fā)展中心（本級）2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
貫徹落實國家有關(guān)畜牧獸醫(yī)行業(yè)法律、法規(guī)和政策工作；參與擬定和實施全區(qū)畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃工作；承擔(dān)引導(dǎo)全區(qū)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、資源配置和產(chǎn)品品質(zhì)改善工作；承擔(dān)研究擬定畜牧信貸、畜牧業(yè)財政補(bǔ)貼、畜牧資金的投向、管理和使用政策工作；承擔(dān)全區(qū)畜牧獸醫(yī)服務(wù)體系建設(shè)工作；承擔(dān)畜牧獸醫(yī)項目管理和實施工作；指導(dǎo)基層動物防疫體系建設(shè)與管理；承擔(dān)全區(qū)畜產(chǎn)品和畜牧投入品的安全管理工作；承擔(dān)畜牧業(yè)生產(chǎn)、飼料工業(yè)、畜禽遺傳資源的保護(hù)和利用工作；承擔(dān)畜牧草地利用與開發(fā)、奶畜飼養(yǎng)及生鮮乳生產(chǎn)收購環(huán)節(jié)的管理工作；承擔(dān)擬定和組織實施全區(qū)重大動物疫病防治計劃工作，組織撲滅重大動物疫??；承擔(dān)全區(qū)獸藥藥政、獸醫(yī)醫(yī)政工作；組織實施全區(qū)動物防疫工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位為區(qū)農(nóng)委下屬二級預(yù)算單位（本級），內(nèi)設(shè)7個職能科室［內(nèi)設(shè)辦公室、畜牧科、獸醫(yī)科（動物疫病預(yù)防控制站）、生態(tài)環(huán)保科、財務(wù)科、科教人事科、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全科(法治科)］，核定事業(yè)編制（參公）22名，年末實有人員19人（與上年比減少3人，退休4人，新招錄1人）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計7396.97萬元，支出總計7396.97萬元。收支較上年決算數(shù)增加1751.55萬元，增長31.03%，主要原因是追加了上級項目資金。
2.收入情況。2023年度收入合計7396.97萬元，較上年決算數(shù)增加1806.49萬元，增長32.31%，主要原因是追加了上級項目資金。其中：財政撥款收入7396.97萬元，占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計7396.97萬元，較上年決算數(shù)增加1751.55萬元，增長31.03%，主要原因是新增了上級項目資金，主要新增以下項目：一是政策性畜禽養(yǎng)殖保險財政補(bǔ)貼保險等項目資金1889.85萬元（渝財金〔2023〕37號）；二是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化扶持政策資金2000萬元。其中：基本支出604.78萬元，占8.18%；項目支出6792.19萬元，占91.82%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計7396.97萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1751.55萬元，增長31.03%。主要原因是新增了上級項目資金。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入7396.97萬元，較上年決算數(shù)增加1806.49萬元，增長32.31%。主要原因是新增了上級項目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加4359.18萬元，增長143.50%。主要原因是新增了上級項目資金。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7396.97萬元，較上年決算數(shù)增加1751.55萬元，增長31.03%。主要原因是新增了上級項目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加4359.18萬元，增長143.50%。主要原因是新增了上級項目資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）科學(xué)技術(shù)支出3.00萬元，占0.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.00萬元，增長100.00%，主要原因是區(qū)科委劃撥科技項目資金3萬元。
（2）社會保障與就業(yè)支出117.28萬元，占1.59%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.35萬元，增長0.30%，主要原因是退休人員支出較預(yù)算數(shù)增加。
（3）衛(wèi)生健康支出40.14萬元，占0.54%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.49萬元，增長26.82%，主要原因是職工醫(yī)保單位部分年初預(yù)算基數(shù)較實際繳費基數(shù)少。
（4）農(nóng)林水支出7207.52萬元，占97.44%，較年初預(yù)算數(shù)增加4360.71萬元，增長153.18%，主要原因是新增了上級項目資金。
（5）住房保障支出29.03萬元，占0.39%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.38萬元，下降31.55%，主要原因是人員減少（當(dāng)年退休4人）。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出604.78萬元。其中：人員經(jīng)費542.42萬元，較上年決算數(shù)減少18.47萬元，下降3.29%，主要原因是本年退休4人，導(dǎo)致人員經(jīng)費支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、對個人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費62.36萬元，較上年決算數(shù)增加23.05萬元，增長58.64%，主要原因是本年度辦公費、公務(wù)用車運行費及其他商品服務(wù)費較上年增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、工會經(jīng)費、差旅費、水電費、維修費、勞務(wù)費、其他交通費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計11.88萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.72萬元，下降32.50%，主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制違規(guī)吃喝及接待費用。本年較上年支出數(shù)增加3.34萬元，增長39.11%，主要原因為本年度公務(wù)用車運行費較上年有增加，上年度有一輛公務(wù)車因損壞未運行，本年度修好后正常運行，且本年度職工下鄉(xiāng)次數(shù)較上年增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位無因公出國（境）情況。
2023年度本單位無公務(wù)車購置費用。
公務(wù)車運行維護(hù)費9.92萬元，主要用于公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.68萬元，下降21.27%，主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加3.68萬元，增長58.97%，主要原因是上年度有一輛公務(wù)車因損壞未運行，本年度修好后正常運行，且本年度職工下鄉(xiāng)次數(shù)較上年增加。
公務(wù)接待費1.96萬元，主要用于接待上級有關(guān)單位工作指導(dǎo)、項目申報對接等工作費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.04萬元，下降60.80%，主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少0.35萬元，下降15.15%，主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待40批次280人。2023年本單位人均接待費70.04元，車均維護(hù)費4.96萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0萬元，主要原因是本年度未舉辦大型會議。本年度培訓(xùn)費支出7.13萬元，較上年決算數(shù)減少52.93萬元，下降88.13%，主要原因是上年度有養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)項目60萬元，本年度無此培訓(xùn)項目。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出62.36萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、工會經(jīng)費、差旅費、水電費、維修費、勞務(wù)費、其他交通費等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加23.05萬元，增長58.64%，主要原因是本年度辦公費、公務(wù)用車運行費及其他商品服務(wù)費較上年增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，均為應(yīng)急保障用車。無單價50萬元以上通用設(shè)備和單價100萬元以上專用設(shè)備。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額509.76萬元，其中：政府采購貨物支出509.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額509.76萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額509.76萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購辦公用品、良種豬精液及配送、防疫物資及實驗室專用物資。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對22個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評22項，涉及一般公共預(yù)算財政撥款資金6792.19萬元，撰寫自評報告22個，從評價情況結(jié)果來看，整體支出自評結(jié)果為“優(yōu)”；沒有委托第三方形式開展績效自評。
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2023年度項目支出績效自評情況表（二級項目） | ||||||||||
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序號 |
項目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
2023年政策性養(yǎng)殖業(yè)保險 |
年度執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
98 | |
|
能繁母豬保險數(shù)量 |
≥ |
3.5 |
萬頭 |
20 |
2.65 |
18 |
受今年生豬市場行情影響 | |||
|
提供生豬保險數(shù)量 |
≥ |
25 |
萬頭 |
20 |
28.35 |
20 |
||||
|
為養(yǎng)殖戶解決后顧之憂 |
定性 |
高中低 |
20 |
100 |
20 |
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|
項目總投入（財政補(bǔ)貼保費） |
= |
3216.8 |
萬元 |
20 |
3216.8 |
20 |
||||
|
受益群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
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六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223579，15023593987。
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收入支出決算總表 | |||
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公開01表 | |||
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公開單位：重慶市黔江區(qū)畜牧發(fā)展中心（本級） |
單位：萬元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
7,396.97 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
三、國防支出 |
||
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事業(yè)收入 |
五、教育支出 |
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|
六、經(jīng)營收入 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
3.00 | |
|
七、附屬單位上繳收入 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
117.28 | |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40.14 | ||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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|
十二、農(nóng)林水支出 |
7,207.52 | ||
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十三、交通運輸支出 |
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|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
29.03 | ||
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二十、糧油物資儲備支出 |
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|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
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|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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|
二十四、債務(wù)還本支出 |
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|
二十五、債務(wù)付息支出 |
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|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
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本年收入合計 |
7,396.97 |
本年支出合計 |
7,396.97 |
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使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 |
結(jié)余分配 |
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||
|
總計 |
7,396.97 |
總計 |
7,396.97 |
備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
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收入決算表 | |||||||||
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公開單位：重慶市黔江區(qū)畜牧發(fā)展中心（本級） |
公開02表 | ||||||||
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單位：萬元 | |||||||||
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項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
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功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
小計 |
其中：教育收費 | ||||||
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合計 |
7,396.97 |
7,396.97 |
|||||||
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206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
2060404 |
科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
117.28 |
117.28 |
||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
117.28 |
117.28 |
||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
49.09 |
49.09 |
||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
24.55 |
24.55 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
43.64 |
43.64 |
||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
40.14 |
40.14 |
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|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
40.14 |
40.14 |
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2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
21.25 |
21.25 |
||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
3.52 |
3.52 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
15.37 |
15.37 |
||||||
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213 |
農(nóng)林水支出 |
7,207.52 |
7,207.52 |
||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1,541.85 |
1,541.85 |
||||||
|
2130101 |
行政運行 |
426.98 |
426.98 |
||||||
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2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
1.26 |
1.26 |
||||||
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2130108 |
病蟲害控制 |
171.17 |
171.17 |
||||||
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
28.00 |
28.00 |
||||||
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
799.00 |
799.00 |
||||||
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2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
8.11 |
8.11 |
||||||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
107.34 |
107.34 |
||||||
|
21303 |
水利 |
804.35 |
804.35 |
||||||
|
2130305 |
水利工程建設(shè) |
586.35 |
586.35 |
||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
218.00 |
218.00 |
||||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
1,645.07 |
1,645.07 |
||||||
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
1,645.07 |
1,645.07 |
||||||
|
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
3,216.25 |
3,216.25 |
||||||
|
2130803 |
農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼 |
3,216.25 |
3,216.25 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
29.03 |
29.03 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.03 |
29.03 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
29.03 |
29.03 |
||||||
備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
支出決算表 | |||||||
|
公開單位： 重慶市黔江區(qū)畜牧發(fā)展中心（本級） |
公開03表 | ||||||
|
單位：萬元 | |||||||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） | ||||||
|
合計 |
7,396.97 |
604.78 |
6,792.19 |
||||
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
3.00 |
3.00 |
||||
|
2060404 |
科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
117.28 |
117.28 |
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
117.28 |
117.28 |
||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
49.09 |
49.09 |
||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
24.55 |
24.55 |
||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
43.64 |
43.64 |
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
40.14 |
31.49 |
8.65 |
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
40.14 |
31.49 |
8.65 |
|||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
21.25 |
21.25 |
||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
3.52 |
3.52 |
||||
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
15.37 |
6.72 |
8.65 |
|||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
7,207.52 |
426.98 |
6,780.54 |
|||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1,541.85 |
426.98 |
1,114.87 |
|||
|
2130101 |
行政運行 |
426.98 |
426.98 |
||||
|
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
1.26 |
1.26 |
||||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
171.17 |
171.17 |
||||
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
28.00 |
28.00 |
||||
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
799.00 |
799.00 |
||||
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
8.11 |
8.11 |
||||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
107.34 |
107.34 |
||||
|
21303 |
水利 |
804.35 |
804.35 |
||||
|
2130305 |
水利工程建設(shè) |
586.35 |
586.35 |
||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
218.00 |
218.00 |
||||
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
1,645.07 |
1,645.07 |
||||
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
1,645.07 |
1,645.07 |
||||
|
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
3,216.25 |
3,216.25 |
||||
|
2130803 |
農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼 |
3,216.25 |
3,216.25 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
29.03 |
29.03 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.03 |
29.03 |
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
29.03 |
29.03 |
||||
備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
|
公開單位： 重慶市黔江區(qū)畜牧發(fā)展中心（本級） |
公開04表 | |||||
|
單位：萬元 | ||||||
|
收???? 入 |
支????出 | |||||
|
項目 |
決算數(shù) |
功能分類科目 |
決算數(shù) | |||
|
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
7,396.97 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
||||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
三、國防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
||||||
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
117.28 |
117.28 |
||||
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40.14 |
40.14 |
||||
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
||||||
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
||||||
|
十二、農(nóng)林水支出 |
7,207.52 |
7,207.52 |
||||
|
十三、交通運輸支出 |
||||||
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
||||||
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
||||||
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
29.03 |
29.03 |
||||
|
二十、糧油物資儲備支出 |
||||||
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
||||||
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
||||||
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
||||||
|
本年收入合計 |
7,396.97 |
本年支出合計 |
7,396.97 |
7,396.97 |
||
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
||||||
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
||||||
|
總計 |
7,396.97 |
總計 |
7,396.97 |
7,396.97 |
||
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||
|
公開單位： 重慶市黔江區(qū)畜牧發(fā)展中心（本級） |
公開05表 | |||
|
單位：萬元 | ||||
|
項目 |
本年支出 | |||
|
功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
7,396.97 |
604.78 |
6,792.19 | |
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
3.00 |
3.00 | |
|
20604 |
技術(shù)研究與開發(fā) |
3.00 |
3.00 | |
|
2060404 |
科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 |
3.00 |
3.00 | |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
117.28 |
117.28 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
117.28 |
117.28 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
49.09 |
49.09 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
24.55 |
24.55 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
43.64 |
43.64 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
40.14 |
31.49 |
8.65 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
40.14 |
31.49 |
8.65 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
21.25 |
21.25 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
3.52 |
3.52 |
|
|
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
15.37 |
6.72 |
8.65 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
7,207.52 |
426.98 |
6,780.54 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1,541.85 |
426.98 |
1,114.87 |
|
2130101 |
行政運行 |
426.98 |
426.98 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事務(wù) |
1.26 |
1.26 | |
|
2130108 |
病蟲害控制 |
171.17 |
171.17 | |
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
28.00 |
28.00 | |
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
799.00 |
799.00 | |
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
8.11 |
8.11 | |
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
107.34 |
107.34 | |
|
21303 |
水利 |
804.35 |
804.35 | |
|
2130305 |
水利工程建設(shè) |
586.35 |
586.35 | |
|
2130399 |
其他水利支出 |
218.00 |
218.00 | |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
1,645.07 |
1,645.07 | |
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
1,645.07 |
1,645.07 | |
|
21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
3,216.25 |
3,216.25 | |
|
2130803 |
農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼 |
3,216.25 |
3,216.25 | |
|
221 |
住房保障支出 |
29.03 |
29.03 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.03 |
29.03 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
29.03 |
29.03 |
|
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
|
公開單位： 重慶市黔江區(qū)畜牧發(fā)展中心（本級） |
公開06表 | |||||||
|
單位：萬元 | ||||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目（按“款”級功能分類科目） |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
493.82 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
62.18 |
310 |
資本性支出 |
0.18 |
|
30101 |
基本工資 |
114.22 |
30201 |
辦公費 |
5.97 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
81.23 |
30202 |
印刷費 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.18 | |
|
30103 |
獎金 |
148.20 |
30203 |
咨詢費 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費 |
20.10 |
30204 |
手續(xù)費 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
||
|
30107 |
績效工資 |
30205 |
水費 |
0.17 |
31006 |
大型修繕 |
||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
49.09 |
30206 |
電費 |
1.93 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
24.55 |
30207 |
郵電費 |
0.50 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
21.25 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.87 |
30211 |
差旅費 |
0.69 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
29.03 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費 |
5.28 |
30213 |
維修（護(hù)）費 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|||
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
48.60 |
30215 |
會議費 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
||
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
3.20 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
||
|
30302 |
退休費 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
1.96 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30303 |
退職（役）費 |
30218 |
專用材料費 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費 |
31201 |
資本金注入 |
|||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
43.64 |
30225 |
專用燃料費 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
||
|
30306 |
救濟(jì)費 |
30226 |
勞務(wù)費 |
31204 |
費用補(bǔ)貼 |
|||
|
30307 |
醫(yī)療費補(bǔ)助 |
4.96 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
||
|
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
6.46 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
||
|
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費 |
4.27 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
9.92 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
||
|
30311 |
代繳社會保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
22.11 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
5.01 |
39910 |
資本性贈與 |
||||
|
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|||||||
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|||||||
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|||||||
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|||||||
|
人員經(jīng)費合計 |
542.42 |
公用經(jīng)費合計 |
62.36 | |||||
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
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公開單位： 重慶市黔江區(qū)畜牧發(fā)展中心（本級） |
公開07表 | ||||||
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單位：萬元 | |||||||
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項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
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功能分類科目編碼 |
項目（按“項”級功能分類科目） |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
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合計 |
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備注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||
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公開單位： 重慶市黔江區(qū)畜牧發(fā)展中心（本級） |
公開08表 | |||
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單位：萬元 | ||||
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項目 |
本年支出 | |||
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
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備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。
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機(jī)構(gòu)運行信息表 | ||||
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公開09表 | ||||
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公開單位： 重慶市黔江區(qū)畜牧發(fā)展中心（本級） |
單位：萬元 | |||
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項? 目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項? 目 |
決算數(shù) |
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一、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費 |
62.36 |
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（一）支出合計 |
11.88 |
11.88 |
（一）行政單位 |
|
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1．因公出國（境）費 |
（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
62.36 | ||
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2．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 |
9.92 |
9.92 |
五、資產(chǎn)信息 |
— |
|
（1）公務(wù)用車購置費 |
（一）車輛數(shù)合計（輛） |
2 | ||
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（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
9.92 |
9.92 |
1．副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
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3．公務(wù)接待費 |
1.96 |
1.96 |
2．主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
|
|
（1）國內(nèi)接待費 |
— |
1.96 |
3．機(jī)要通信用車 |
|
|
其中：外事接待費 |
— |
4．應(yīng)急保障用車 |
2 | |
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（2）國（境）外接待費 |
— |
5．執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
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（二）相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
— |
— |
6．特種專業(yè)技術(shù)用車 |
|
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1．因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個） |
— |
7．離退休干部用車 |
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2．因公出國（境）人次數(shù)（人） |
— |
8．其他用車 |
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3．公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
— |
（二）單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛） |
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4．公務(wù)用車保有量（輛） |
— |
2 |
六、政府采購支出信息 |
— |
|
5．國內(nèi)公務(wù)接待批次（個） |
— |
40 |
（一）政府采購支出合計 |
509.76 |
|
其中：外事接待批次（個） |
— |
1．政府采購貨物支出 |
509.76 | |
|
6．國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
— |
280 |
2．政府采購工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采購服務(wù)支出 |
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7．國（境）外公務(wù)接待批次（個） |
— |
（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
509.76 | |
|
8．國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企業(yè)合同金額 |
509.76 | |
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二、會議費 |
— |
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三、培訓(xùn)費 |
— |
7.13 |
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備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
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