重慶市黔江區(qū)鄉(xiāng)村振興局（本級）2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

根據(jù)中共重慶市黔江區(qū)委機構(gòu)編制委員會《關(guān)于調(diào)整扶貧工作機構(gòu)設(shè)置的通知》（黔江委編委發(fā)〔2021〕4號）文件精神，并經(jīng)2021年第一次區(qū)委編委會審議，區(qū)委四屆206次常委會審定，將重慶市黔江區(qū)扶貧開發(fā)辦公室與中共重慶市黔江區(qū)委鄉(xiāng)村振興辦公室整合重組為重慶市黔江區(qū)鄉(xiāng)村振興局，由重慶市黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理，為區(qū)政府工作部門，正處級。不再保留中共重慶市黔江區(qū)委鄉(xiāng)村振興辦公室、重慶市黔江區(qū)扶貧開發(fā)辦公室。

整合重組后的重慶市黔江區(qū)鄉(xiāng)村振興局，主要負責鞏固拓展脫貧攻堅成果、統(tǒng)籌推進實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關(guān)具體工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本單位為一級預(yù)算單位，現(xiàn)暫內(nèi)設(shè)五個職能科室，綜合科、項目科、社會扶貧科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、資金監(jiān)管科，核定行政編制20名、后勤事業(yè)編制1名。2023年年末實有人數(shù)17名。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計1446.79萬元，支出總計1446.79萬元。收支較上年決算數(shù)減少68.55萬元，下降4.52%，主要原因是基本收支減少4.47萬元，統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)項目收支減少64.08萬元（本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。

2.收入情況。2023年度收入合計1446.79萬元，較上年決算數(shù)減少68.55萬元，下降4.52%，主要原因是基本收支減少4.47萬元，統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)項目收支減少64.08萬元。

其中：財政撥款收入1446.79萬元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計1446.79萬元，較上年決算數(shù)減少68.55萬元，下降4.52%，主要原因是基本收支減少4.47萬元，統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)項目收支減少64.08萬元。

其中：基本支出499.26萬元，占34.51%；項目支出947.53萬元，占65.49%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2023年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1446.79萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少68.55萬元，下降4.52%。主要原因是基本收支減少4.47萬元，統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)項目收支減少64.08萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1446.79萬元，較上年決算數(shù)減少53.56萬元，下降3.57%。主要原因是基本收支減少4.47萬元，統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)項目貧困邊緣人群防貧保險、“富民貸”風險補償金等項目減少49.09萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加473.48萬元，增長48.65%。主要原因是2023年年初一般公共預(yù)算撥款收入973.31萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共撥款預(yù)算收入減少664.33萬元，2023年基本收入人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加3.83萬元，項目資金減少194.68萬元，此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1446.79萬元，較上年決算數(shù)減少53.56萬元，下降3.57%。主要原因是基本收支減少4.47萬元，統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)項目貧困邊緣人群防貧保險、“富民貸”風險補償金等項目減少49.09萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加473.48萬元，增長48.65%。主要原因是2023年年初一般公共預(yù)算撥款收入973.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共撥款預(yù)算收入減少664.33萬元。2023年基本收入人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加3.83萬元，項目資金減少194.68萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年無年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出93.18萬元，占6.44%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.47萬元，增長1.60%，主要原因是2023年人員變動，支出增加。

（2）衛(wèi)生健康支出25.78萬元，占1.78%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.52萬元，增長2.06%，主要原因是2023年人員變動，支出增加。

（3）農(nóng)林水支出1303.81萬元，占90.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加482.24萬元，增長58.70%，年中追加產(chǎn)業(yè)就業(yè)幫扶資金、“兩榜一鏈”上榜單位激勵獎補資金、2023年黔江區(qū)農(nóng)村戶廁改造等項目資金。

（4）住房保障支出24.02萬元，占1.66%，較年初預(yù)算數(shù)減少10.75萬元，下降30.92%，主要原因是2023年人員變動。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出499.26萬元。其中：人員經(jīng)費436.87萬元，較上年決算數(shù)減少1.89萬元，下降0.43%，主要原因是人員變動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、公務(wù)員平時考核、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費62.39萬元，較上年決算數(shù)減少2.58萬元，下降3.97%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定厲行節(jié)約，開源節(jié)流，從嚴控制“三公”經(jīng)費，嚴格控制公務(wù)用車，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費、會議費、交通費、差旅費、接待費、郵電費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。較上年決算數(shù)減少14.99萬元，下降100.00%，主要原因是2023年減少政府性基金預(yù)算財政撥款14.99萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計9.70萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定厲行節(jié)約，開源節(jié)流，從嚴控制“三公”經(jīng)費，嚴格控制公務(wù)用車，強化公務(wù)招待支出管理較上年支出數(shù)減少1.40萬元，下降12.61%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定厲行節(jié)約，開源節(jié)流，從嚴控制“三公”經(jīng)費，嚴格控制公務(wù)用車，強化公務(wù)招待支出管理。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位無因公出國（境）費用，無公務(wù)車購置費。

公務(wù)車運行維護費5.60萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、項目檢查驗收等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)減少1.40萬元，下降20.00%，主要原因是2023年公務(wù)車運行維護費年預(yù)算經(jīng)費減少。

公務(wù)接待費4.10萬元，主要用于接待上級有關(guān)單位工作指導(dǎo)、項目申報對接等工作費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定厲行節(jié)約，開源節(jié)流，從嚴控制“三公”經(jīng)費，嚴格控制公務(wù)用車，強化公務(wù)招待支出管理。較上年支出數(shù)減少0.37萬元，下降8.28%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定厲行節(jié)約，開源節(jié)流，從嚴控制“三公”經(jīng)費，嚴格控制公務(wù)用車，強化公務(wù)招待支出管理。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位無因公出國（境）；無公務(wù)用車購置，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待96批次596人。2023年本單位人均接待費68.79元，車均維護費2.80萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度培訓(xùn)費支出552.84萬元，較上年決算數(shù)增加21.51萬元，增長4.05%，主要原因是2023年支出追加了雨露計劃職教補助等培訓(xùn)項目。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出62.39萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、培訓(xùn)費、會議費、差旅費、接待費等支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少2.58萬元，下降3.97%，主要原因是建設(shè)節(jié)約型機關(guān)，開源節(jié)流，嚴格控制公務(wù)用車和公務(wù)接待管理。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，應(yīng)急保障用車2輛。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額48.82萬元，其中：政府采購貨物支出4.12萬元、政府采購服務(wù)支出44.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額48.82萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額36.50萬元，占政府采購支出總額的74.76 %。主要用于采購2021-2023年財銜接資金核查、2022年戶廁摸底督查項目等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對部門整體和30個項目開展了績效自評，其中：以填報績效自評表形式開展自評30項，涉及資金2317.96萬元；沒有委托第三方出具報告的方式開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223744。

備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

備注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。

備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支，故本表無數(shù)據(jù)。

備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。