重慶市黔江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬定本區(qū)人力資源和社會(huì)保障規(guī)范性文件、發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；擬訂人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，貫徹執(zhí)行人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展和人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。綜合管理人力資源市場(chǎng)和人力資源開(kāi)發(fā)培訓(xùn)、流動(dòng)調(diào)配等工作；負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂就業(yè)援助制度，貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策；統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。組織開(kāi)展養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)工作，負(fù)責(zé)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)工作，貫徹實(shí)施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，承擔(dān)行政監(jiān)督責(zé)任。會(huì)同相關(guān)部門(mén)編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，實(shí)施全民參保計(jì)劃；負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡；貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策,完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，貫徹落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，貫徹落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處違反勞動(dòng)保障法律法規(guī)案件；參與擬訂全區(qū)人才隊(duì)伍建設(shè)的總體規(guī)劃、政策措施等工作。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)有關(guān)重點(diǎn)人才項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)擬訂人才引進(jìn)政策；統(tǒng)籌專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍和高技能人才隊(duì)伍建設(shè)。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，貫徹執(zhí)行專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，負(fù)責(zé)留學(xué)人員來(lái)黔的管理服務(wù)工作。擬訂技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)措施，完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策措施。牽頭組織緊缺優(yōu)秀人才的引進(jìn)工作。負(fù)責(zé)專家、高層次人才服務(wù)工作；推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開(kāi)招聘、聘用合同、職務(wù)任免、人員交流等人事綜合管理工作，組織實(shí)施事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹執(zhí)行事業(yè)單位工作人員工資收入分配政策，落實(shí)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。負(fù)責(zé)組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利、離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益；會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹執(zhí)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)政策，綜合管理全區(qū)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，承擔(dān)功勛榮譽(yù)表彰和評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰的評(píng)選推薦工作，根據(jù)授權(quán)承辦區(qū)級(jí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)；負(fù)責(zé)我區(qū)人力資源和社會(huì)保障領(lǐng)域國(guó)際交流與合作；牽頭做好國(guó)市公務(wù)員招錄、事業(yè)單位招聘、公開(kāi)遴選、公開(kāi)選調(diào)等考試的考務(wù)組織工作。承辦以區(qū)政府名義任免人員的行政任免手續(xù)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位的黨建工作；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。重慶市黔江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)辦公室、法治科、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、就業(yè)促進(jìn)科、專技與技能人才科（掛區(qū)職稱改革辦公室牌子）、事業(yè)單位人事管理科、行政審批科、社會(huì)保險(xiǎn)科、工資福利科、勞動(dòng)關(guān)系和調(diào)解仲裁科、勞動(dòng)保障和基金監(jiān)督科、綜合管理科等12個(gè)職能科室；下屬重慶市黔江區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心、重慶市黔江區(qū)就業(yè)和人才中心、重慶市黔江區(qū)人力資源開(kāi)發(fā)中心、重慶市黔江區(qū)人事檔案管理中心、黔江區(qū)人力資源和社會(huì)保障綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、重慶市黔江區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、重慶市黔江區(qū)職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心等7個(gè)二級(jí)事業(yè)（含參公）單位。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)10343.24萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款8655.17萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入97萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，年初上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1591.07萬(wàn)元。收入較去年增加1698.24萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加1601.24萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款增加97萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)10343.24萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出9068.45萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出179.72萬(wàn)元，農(nóng)林水支出816萬(wàn)元，住房保障支出182.07萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出97萬(wàn)元。支出較去年增加1698.24萬(wàn)元，主要是基本支出增加132.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加1566.03萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10246.24萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10246.24萬(wàn)元，比2023年增加1601.24萬(wàn)元。其中：基本支出2742.71萬(wàn)元，比2023年增加132.21萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)整和社保繳費(fèi)調(diào)整等，主要用于保障在職人員社保、公積金繳納，部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出等；項(xiàng)目支出7503.53萬(wàn)元，比2023年增加1469.03萬(wàn)元，主要原因是新增單“雙”解人員代繳社保費(fèi)項(xiàng)目787萬(wàn)元、高層次人才激勵(lì)項(xiàng)目增加922.28萬(wàn)元等，主要用于代繳社保費(fèi)、發(fā)放引進(jìn)人才各類補(bǔ)貼等重點(diǎn)工作。

2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入97萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出97萬(wàn)元，比2023年增加97萬(wàn)元。其中：基本支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出97萬(wàn)元，比2023年增加97萬(wàn)元，主要原因是新增國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金，主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理常態(tài)化移交和服務(wù)工作。

重慶市黔江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20.42萬(wàn)元，比2023年減少1.18萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)15.1萬(wàn)元，比2023年減少0.9萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.32萬(wàn)元，比2023年減少0.28萬(wàn)元，主要原因是單位加強(qiáng)公車管理，嚴(yán)格公務(wù)用車；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)343.61萬(wàn)元，比上年減少12.94萬(wàn)元，主要原因?yàn)槌掷m(xù)性壓減一般性支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額7萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中：一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)7萬(wàn)元；政府采購(gòu)貨物預(yù)算7萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款7503.53萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金97萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。

（五）無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門(mén)或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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