重慶市黔江區(qū)水利工程移民服務(wù)中心2023年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
執(zhí)行水利工程移民有關(guān)法律法規(guī)和政策；承擔(dān)水利工程移民安置相關(guān)的服務(wù)工作；承擔(dān)水利工程移民安置驗(yàn)收、評(píng)估等服務(wù)工作；承擔(dān)大中型水庫移民后期扶持的貫徹和執(zhí)行工作；配合編制水利工程移民扶持相關(guān)規(guī)劃；完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)水利局交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市黔江區(qū)水利工程移民服務(wù)中心為區(qū)水利局管理的正科級(jí)全額撥款公益一類事業(yè)單位，事業(yè)編制7名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)142.44萬元，支出總計(jì)142.44萬元。收支較上年決算數(shù)減少11.10萬元，下降7.23%，主要原因是本年度支出減少11.10萬元（其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少11.10萬元）。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)142.44萬元，較上年決算數(shù)減少11.10萬元，下降7.23%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少11.10萬元。其中：財(cái)政撥款收入142.44萬元，占100.00%。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)142.44萬元，較上年決算數(shù)減少11.10萬元，下降7.23%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少11.10萬元。其中：基本支出142.44萬元，占100.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)142.44萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少11.10萬元，下降7.23%。主要原因是本年度支出減少11.10萬元（其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少11.10萬元）?；局С鰷p少11.10萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)減少8.58萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)減少2.52萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入142.44萬元，較上年決算數(shù)減少11.10萬元，下降7.23%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少0.20萬元；衛(wèi)生健康支出減少0.21萬元；農(nóng)林水支出減少8.14萬元；住房保障支出減少0.10萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加3.04萬元，增長2.18%。主要原因是基本工資調(diào)減3.44萬元、津貼補(bǔ)貼調(diào)增0.28萬元，績效工資調(diào)增6.20萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出142.44萬元，較上年決算數(shù)減少11.10萬元，下降7.23%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少0.20萬元；衛(wèi)生健康支出減少0.21萬元；農(nóng)林水支出減少8.14萬元；住房保障支出減少0.10萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加3.04萬元，增長2.18%。主要原因是基本工資調(diào)減3.44萬元、津貼補(bǔ)貼調(diào)增0.28萬元，績效工資調(diào)增6.20萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出29.93萬元，占21.01%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（2）衛(wèi)生健康支出9.16萬元，占6.43%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（3）農(nóng)林水支出96.44萬元，占67.70%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.05萬元，增長3.27%，主要原因是績效工資調(diào)增7.02萬元；基本工資調(diào)減3.44萬元等。
（4）住房保障支出6.91萬元，占4.85%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出142.44萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)134.78萬元，較上年決算數(shù)減少8.57萬元，下降5.98%，主要原因是基本工資減少3.51萬元，津貼補(bǔ)貼增加0.44萬元，伙食補(bǔ)助費(fèi)增加1.04萬元，績效工資減少3.17萬元，其他工資福利支出減少3萬元等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助和住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)7.67萬元，較上年決算數(shù)減少2.52萬元，下降24.73%，主要原因是辦公費(fèi)增加1.5萬元，印刷費(fèi)減少0.5萬元，郵電費(fèi)減少0.5萬元，差旅費(fèi)減少3.5萬，培訓(xùn)費(fèi)增加0.39萬元，福利費(fèi)增加0.73萬元等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.08萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.22萬元，下降73.33%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)調(diào)減0.22萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加0.08萬元，增長100.00%，主要原因是本部門屬二級(jí)單位，上年預(yù)算在本級(jí)支出，本部門上年接待費(fèi)無預(yù)算。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2023年度因公出國（境）費(fèi)用未發(fā)生支出。
本單位2023年度公務(wù)用車購置費(fèi)用未發(fā)生支出。
本單位2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用未發(fā)生支出。
本單位2023年度公務(wù)接待費(fèi)0.08萬元，主要用于接待上級(jí)單位來我區(qū)進(jìn)行業(yè)務(wù)督查、檢查、調(diào)研等政務(wù)活動(dòng)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.22萬元，下降73.33%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算調(diào)減0.22萬元。較上年支出數(shù)增加0.08萬元，增長100.00%，主要原因是本部門屬二級(jí)單位，上年預(yù)算在本級(jí)支出，本部門上年接待費(fèi)無預(yù)算。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次8人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)101.13元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.86萬元，較上年決算數(shù)增加0.39萬元，增長82.98%，主要原因是本年度由于業(yè)務(wù)需要增加培訓(xùn)費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
本單位2023年度未發(fā)生機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
因我部門屬于機(jī)關(guān)下屬二級(jí)單位原因，我單位資產(chǎn)全部在本級(jí)部門核算。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額0.76萬元，其中：政府采購貨物支出0.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.76萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.76萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購辦公設(shè)備購置電腦、打印機(jī)等。
五、預(yù)算績效管理情況說明。無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（九）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79233960
備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
備注：1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
備注：1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
備注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位無政府性基金收支，故本表無數(shù)據(jù)。
備注：1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。??????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
