重慶市黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站

2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

（1）開展本轄區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)（地表水、地下水、飲用水水源地水質(zhì)、環(huán)境空氣、環(huán)境噪聲、土壤、生態(tài)、輻射等）。

（2）市上指定的跨界河流斷面監(jiān)測(cè)，按市監(jiān)測(cè)總站界定的區(qū)域組織跨界區(qū)縣開展大型專項(xiàng)監(jiān)測(cè)和生態(tài)環(huán)境污染事件應(yīng)急監(jiān)測(cè)。

（3）開展環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督監(jiān)測(cè)（廢水、廢氣、噪聲、固廢、輻射等）。

（4）承辦區(qū)委、區(qū)政府及區(qū)生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位是重慶市黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境局下屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室?，F(xiàn)有人員編制數(shù)32人，實(shí)有在職人員29人。

（三）單位構(gòu)成

本單位無下級(jí)預(yù)算單位。

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)606.97萬元，支出總計(jì)606.97萬元。收支較上年決算數(shù)減少29.64萬元，下降4.66%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)606.97萬元，較上年決算數(shù)減少29.64萬元，下降4.66%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。其中：財(cái)政撥款收入606.97萬元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)606.97萬元，較上年決算數(shù)減少29.64萬元，下降4.66%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。其中：基本支出606.97萬元，占100.00%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)減少0萬元，主要原因是本年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)606.97萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少29.64萬元，下降4.66%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入606.97萬元，較上年決算數(shù)減少29.64萬元，下降4.66%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。較年初預(yù)算數(shù)增加11.67萬元，增長1.96%。主要原因是人員晉升及社保基數(shù)調(diào)整。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出606.97萬元，較上年決算數(shù)減少29.64萬元，下降4.66%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。較年初預(yù)算數(shù)增加11.67萬元，增長1.96%。主要原因是人員晉升及社保基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要原因是本年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出79.52萬元，占13.10%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.53萬元，增長1.96%，主要原因是社?；鶖?shù)調(diào)整。

（2）衛(wèi)生健康支出35.30萬元，占5.82%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，下降0.23%，主要原因是社保基數(shù)調(diào)整。

（3）節(jié)能環(huán)保支出492.15萬元，占81.08%，較年初預(yù)算數(shù)增加42.32萬元，增長9.41%，主要原因是人員晉升及社保基數(shù)調(diào)整。

（4）住房保障支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少32.09萬元，下降100.00%，主要原因是生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）、生態(tài)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(duì)、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站三個(gè)單位統(tǒng)一辦公，經(jīng)費(fèi)打通使用，生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）、生態(tài)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(duì)實(shí)行公積金政策銜接，繳納額低于年初預(yù)算，故本單位的公積金使用該筆差額列支。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出606.97萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)557.13萬元，較上年決算數(shù)減少26.09萬元，下降4.47%，主要原因是生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）、生態(tài)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(duì)、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站三個(gè)單位統(tǒng)一辦公，經(jīng)費(fèi)打通使用，三個(gè)單位人員經(jīng)費(fèi)總額較上年決算數(shù)增加56.13萬元，增長3.85%，主要原因是人員增加、薪資變動(dòng)、追加人員經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工資、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)49.84萬元，較上年決算數(shù)減少3.55萬元，下降6.65%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.50萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加1.40萬元，增長17.28%，主要原因是生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）、生態(tài)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(duì)、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站三個(gè)單位統(tǒng)一辦公，經(jīng)費(fèi)打通使用，“三公”經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少2.80萬元，下降9.00%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出0萬元，本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出0萬元。本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.40萬元，主要用于公務(wù)用車燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。較上年支出數(shù)增加1.40萬元，增長20.00%，主要原因是生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）、生態(tài)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(duì)、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站三個(gè)單位統(tǒng)一辦公，經(jīng)費(fèi)打通使用，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年支出數(shù)減少2.80萬元，下降10.00%。

公務(wù)接待費(fèi)1.10萬元，主要用于接待市級(jí)及周邊區(qū)縣相關(guān)人員來我區(qū)調(diào)研、指導(dǎo)相關(guān)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待23批次184人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)59.60元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.20萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.20萬元，較上年決算數(shù)增加0.09萬元，增長81.82%，主要原因是召開監(jiān)測(cè)相關(guān)會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.38萬元，較上年決算數(shù)增加0.18萬元，增長90.00%，主要原因是開展監(jiān)測(cè)能力培訓(xùn)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)無增減，主要原因是按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）、生態(tài)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(duì)、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站三個(gè)單位統(tǒng)一辦公，采購在生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）統(tǒng)一列支，故2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）、生態(tài)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(duì)、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站三個(gè)單位統(tǒng)一辦公，二級(jí)項(xiàng)目統(tǒng)一在生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）管理，故本單位無相關(guān)二級(jí)項(xiàng)目績效自評(píng)。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79233326

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