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  • 索引號 1150011455405967XJ/2023-00032
  • 主題分類 財政
  • 體裁分類 財政預(yù)算、決算
  • 成文日期 2023-08-30
  • 發(fā)布日期 2023-08-30
  • 文件標(biāo)題 重慶市黔江區(qū)商務(wù)委員會(本級) 2022年度部門決算情況說明
  • 發(fā)布機構(gòu) 黔江區(qū)商務(wù)委
  • 有效性

重慶市黔江區(qū)商務(wù)委員會(本級) 2022年度部門決算情況說明


(一)職能職責(zé)

主要負責(zé)研究商貿(mào)領(lǐng)域現(xiàn)代市場體系、現(xiàn)代流通方式等商務(wù)運行中的問題并提出對策建議,研究提出商貿(mào)領(lǐng)域財稅、金融等政策建議;負責(zé)起草商貿(mào)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、行業(yè)專項規(guī)劃編制。實施商貿(mào)物流促進政策,冷鏈行業(yè)管理、倉儲發(fā)展、重點商貿(mào)項目策劃、編制、統(tǒng)計監(jiān)測分析,落實商品儲備制度、指導(dǎo)商圈、大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)業(yè)態(tài)調(diào)整、商業(yè)體系建設(shè),擬定消費促進、服務(wù)業(yè)發(fā)展、會展經(jīng)濟等方面的規(guī)劃、培育、培訓(xùn)、工作措施和政策建議。負責(zé)承擔(dān)突發(fā)性災(zāi)害和突發(fā)性事件重要商品保供應(yīng)急工作,指導(dǎo)、規(guī)范商貿(mào)系統(tǒng)行政審批工作、商貿(mào)行業(yè)行政執(zhí)法、商務(wù)舉報投訴受理、行業(yè)監(jiān)管綜合執(zhí)法,參與打擊商業(yè)欺詐,承辦有關(guān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴、再生資源回收、舊貨流通等重要商品流通經(jīng)營的監(jiān)督管理、成品油經(jīng)營、儲存日常安全監(jiān)督、拍賣行業(yè)監(jiān)管、汽車流通及老舊汽車更新等行業(yè)流通經(jīng)營的監(jiān)督管理,商貿(mào)領(lǐng)域“放管服”改革等工作,推動商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作;負責(zé)電子商務(wù)發(fā)展工作,實施電子商務(wù)發(fā)展相關(guān)政策、措施及電子商務(wù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)管理,跨境電子商務(wù)綜合示范區(qū)和電子商務(wù)示范基地建設(shè),協(xié)調(diào)支持配送、支付、技術(shù)、認證等配套行業(yè)發(fā)展,農(nóng)村電子商務(wù)推廣應(yīng)用及信息化建設(shè),城鄉(xiāng)物流配送體系建設(shè)、電商物流等數(shù)字商務(wù)有關(guān)工作。負責(zé)外經(jīng)外貿(mào)外資工作,負責(zé)擬定外向型經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、對外貿(mào)易、加工貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、總部貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易的指導(dǎo)、管理和服務(wù),承擔(dān)進出口公平貿(mào)易工作和貿(mào)易救濟調(diào)查,指導(dǎo)和組織實施對外貿(mào)易促進體系建設(shè)和對外貿(mào)易促進活動,指導(dǎo)、實施出口知名品牌、進出口基地、外貿(mào)綜合服務(wù)平臺建設(shè),組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)對外貿(mào)易促進活動,同時做好全區(qū)外商投資企業(yè)設(shè)立及變更的備案管理工作咨詢,投訴協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)情況以及外商投資企業(yè)統(tǒng)計工作,實施企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略,組織轄區(qū)企業(yè)參與“一帶一路”沿線國家經(jīng)濟合作,推進企業(yè)國際產(chǎn)能合作,對接做好海關(guān)商檢、中新示范項目等相關(guān)工作。協(xié)調(diào)推動各開放平臺協(xié)同發(fā)展,指導(dǎo)、推行、實施貿(mào)易便利化建設(shè),協(xié)調(diào)承擔(dān)“少數(shù)民族地區(qū)外向型經(jīng)濟跨越式發(fā)展試驗區(qū)”涉及的相關(guān)工作。負責(zé)協(xié)調(diào)對接市貿(mào)促會、自貿(mào)區(qū)等平臺單位的相關(guān)工作。

(二)機構(gòu)設(shè)置

重慶市黔江區(qū)商務(wù)委員會(本級)為政府組成部門,內(nèi)設(shè)9個職能科室,分別是辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、市場流通科、電子商務(wù)和信息化科、外經(jīng)外貿(mào)科(中新項目管理科)、運行調(diào)節(jié)科、法治科(特商科)、財務(wù)審計科、政工人事科等9個職能科室。

(三)單位構(gòu)成

本部門2022年度決算編制是二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計3,213.22萬元,支出總計3,213.22萬元。收支較上年決算數(shù)增加404.58萬元,增長14.4%,主要原因是項目支出增加。

2.收入情況。2022年度收入合計2,923.37萬元,較上年決算數(shù)增加1,273.59萬元,增長77.2%,主要原因是項目資金收入增加。其中:財政撥款收入2,923.37萬元,占100%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余289.85萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計3,213.22萬元,較上年決算增加903.72萬元,增長39.1%,主要原因是項目支出增加。其中:基本支出1,267.04萬元,占39.4%;項目支出1,946.18萬元,占60.6%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少499.15萬元,下降100%,主要原因是按照決算要求,部門不增加年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計3,213.22萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加404.58萬元,增長14.4%。主要原因是項目資金增加。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2,923.37萬元,較上年決算數(shù)增加1,273.59萬元,增長77.2%。主要原因是項目資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加452.57萬元,增長18.3%。主要原因是在職和離退休人員經(jīng)費調(diào)標(biāo)、退休人員喪葬撫恤費及社會保障和就業(yè)支出等增長;兌現(xiàn)隔離酒店疫情防控費用、黔江區(qū)2022年促消費項目資金、2021年度培育引導(dǎo)獎勵政策等增加。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余289.85萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,213.22萬元,較上年決算數(shù)增加903.72萬元,增長39.1%。主要原因是在職和離退休人員經(jīng)費調(diào)標(biāo)、商貿(mào)項目支出等增長。較年初預(yù)算數(shù)減少952.22萬元,下降22.9%。主要原因是2022年區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、食用菌產(chǎn)業(yè)鏈、縣域商業(yè)體系建設(shè)、電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范區(qū)建設(shè)等部分項目未實施完畢,項目資金未支付部分結(jié)轉(zhuǎn)至2023年使用。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少499.15萬元,下降100%,主要原因是按照決算要求,部門不增加年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務(wù)支出666.85萬元,占20.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加41.03萬元,增長6.6%,主要原因是在職和離退休人員經(jīng)費調(diào)標(biāo)等。

(2)社會保障與就業(yè)支出493.64萬元,占15.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加73.55萬元,增長17.5%,主要原因是在職和離退休人員經(jīng)費調(diào)標(biāo)、退休人員喪葬撫恤費及社會保障和就業(yè)支出等增長。

(3)衛(wèi)生健康支出530.17萬元,占16.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加455.57萬元,增長610.7%,主要原因是兌現(xiàn)隔離酒店疫情防控費用支出增加。

(4)資源勘探信息等支出294.72萬元,占9.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加294.72萬元,增長100.0%,主要原因是兌現(xiàn)在庫市場主體財務(wù)信息管理工作補助、2021年度培育引導(dǎo)獎勵政策、黔江區(qū)2022年促消費項目資金等支出增加。

(5)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,160.40萬元,占36.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少1,817.10萬元,下降61%,主要原因是2022年區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、食用菌產(chǎn)業(yè)鏈、縣域商業(yè)體系建設(shè)、電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范區(qū)建設(shè)等部分項目未實施完畢,項目資金未支付部分結(jié)轉(zhuǎn)至2023年使用。

(6)住房保障支出37.43萬元,占1.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。

(7)糧油物資儲備支出30.00萬元,占0.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,267.04萬元。其中:人員經(jīng)費1,178.99萬元,較上年決算數(shù)增加106.84萬元,增長10%,主要原因是在職和離退休人員經(jīng)費調(diào)標(biāo)、退休人員喪葬撫恤費及社會保障和就業(yè)支出等增長。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、離退休費及生活補助、撫恤金等。公用經(jīng)費88.05萬元,較上年決算數(shù)減少74.96萬元,下降46%,主要原因是2022年公用經(jīng)費預(yù)算減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、維修(護)費、培訓(xùn)費、會議費、辦公設(shè)備購置費等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計10.94萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.06萬元,下降8.8%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,全年實際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)增加3.82萬元,增長53.7%,主要原因是:一是招商引資需要,接待次數(shù)及人數(shù)較上年大幅增長;二是油費價格漲幅大,油費有所增長;三是車輛年限較長,保養(yǎng)、更換易損件等情況較往年有所增加。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)及公務(wù)車購置支出。

公務(wù)車運行維護費7.00萬元,主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、安全檢查、疫情防控等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預(yù)算持平。較上年支出數(shù)增加2.36萬元,增長50.9%,主要原因是油費價格漲幅大,油費有所增長;車輛年限較長,保養(yǎng)、更換易損件等情況較往年有所增加。

公務(wù)接待費3.94萬元,主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費用及招商引資相關(guān)支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.06萬元,下降21.2%,主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴格控制陪餐人數(shù),公務(wù)接待費下降。較上年支出數(shù)增加1.46萬元,增長58.9%,主要原因是招商引資需要,接待次數(shù)及人數(shù)較上年大幅增長。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待33批次496人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費79.43元,車均購置費0.00萬元,車均維護費3.50萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出2.18萬元,較上年決算數(shù)增加0.07萬元,增長3.3%,主要原因是租賃會議室辦會支出增加。本年度培訓(xùn)費支出0.94萬元,較上年決算數(shù)減少1.36萬元,下降59.1%,主要原因是受疫情影響,外出參加培訓(xùn)人員減少。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出88.05萬元,主要用于開支辦公費、郵電費、水電費、維修維護費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、辦公設(shè)備購置費、公務(wù)接待費、公務(wù)車運行維護費、其他交通費用等保障機關(guān)正常運行等方面的日常支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少74.96萬元,下降46%,主要原因是2022年公用經(jīng)費預(yù)算減少。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額772.08萬元,其中:政府采購貨物支出0.17萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出771.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額565.08萬元,占政府采購支出總額的73.2%,其中:授予小微企業(yè)合同金額530.78萬元,占政府采購支出總額的68.7%。主要用于采購會議室桌椅、打印機等辦公用品辦公設(shè)備及區(qū)鄉(xiāng)村三級快遞物流共同配送體系建設(shè)服務(wù)、農(nóng)村電商直播培訓(xùn)項目、區(qū)級公共服務(wù)中心升級改造項目、2022年脆紅李云采摘活動、2022年魯渝協(xié)作消費幫扶商貿(mào)領(lǐng)域培訓(xùn)服務(wù)、黔江區(qū)2022年度政府凍豬肉儲備項目、2022年魯渝協(xié)作消費幫扶黔江·日照產(chǎn)銷對接活動、第四屆西洽會黔江區(qū)展廳設(shè)計搭建服務(wù)等政府服務(wù)。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我委對部門整體和29個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評29項,涉及資金3937.30萬元。

(二)績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

部門整體績效自評表

主管

部門

重慶市黔江區(qū)商務(wù)委員會

財政處室

產(chǎn)業(yè)發(fā)展科

自評總分(分)

97.24

部門

聯(lián)系人

傅春麗

聯(lián)系電話

79222688

部門預(yù)算執(zhí)行情況

預(yù)算

資金

(萬元)

年初

預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)

預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

%

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

(分)

4646.29

5435.30

3937.30

72.44

10

7.24

當(dāng)年績效目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實際完成情況

貫徹執(zhí)行國家商貿(mào)行業(yè)法律法規(guī),擬定和組織實施全球商貿(mào)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策;電子商務(wù)行業(yè)管理;實施成品油等重要商品和特種商品流通管理;協(xié)調(diào)規(guī)范市場經(jīng)濟秩序;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和管理對外經(jīng)濟貿(mào)易;綜合協(xié)調(diào)口岸和物流;管理中新互聯(lián)互通示范項目。

貫徹執(zhí)行國家商貿(mào)行業(yè)法律法規(guī),擬定和組織實施全球商貿(mào)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策;電子商務(wù)行業(yè)管理;實施成品油等重要商品和特種商品流通管理;協(xié)調(diào)規(guī)范市場經(jīng)濟秩序;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和管理對外經(jīng)濟貿(mào)易;綜合協(xié)調(diào)口岸和物流;管理中新互聯(lián)互通示范項目。

2022年,我委緊緊圍繞商務(wù)經(jīng)濟運行三十六計新思路,實施大招商、招大商新行動,凝心聚力,真抓實干,攻堅克難,努力打造務(wù)實創(chuàng)新商務(wù)。完成固定資產(chǎn)投資1.63億元;組織參加強協(xié)作?促振興、西洽會、不夜生活節(jié)等各級特色展會促銷活動15場次,覆蓋企業(yè)40家,促進銷售突破2億元,帶動消費超過10億元;新培育限上商貿(mào)企業(yè)46家,實現(xiàn)社會消費品零售總額156.1億元、同比增長1.5%,增速列渝東南第二位;持續(xù)推動中國(重慶)自貿(mào)試驗區(qū)黔江聯(lián)動創(chuàng)新區(qū)建設(shè)及科技創(chuàng)新協(xié)作,完成成功經(jīng)驗復(fù)制推廣47條,全區(qū)實現(xiàn)進出口總額1.72億元;每月安全執(zhí)法清零,實現(xiàn)安全生產(chǎn)零事故。

績效指標(biāo)

指標(biāo)

名稱

計量

單位

指標(biāo)

性質(zhì)

年初

指標(biāo)

調(diào)整

指標(biāo)

全年

完成

得分

系數(shù)

%

指標(biāo)權(quán)重

(分)

指標(biāo)

得分

(分)

是否核心

指標(biāo)

培育商貿(mào)企業(yè)、個體數(shù)量

1000

1000

1088

5

5

5

在庫應(yīng)急物資儲備質(zhì)量合格率

%

=

100

100

100

10

10

10

穩(wěn)定商貿(mào)市場物價


定性

優(yōu)

優(yōu)

全部完成

5

5

5

繁榮商貿(mào)行業(yè)市場


定性

優(yōu)

優(yōu)

全部完成

10

10

10

應(yīng)急物資儲備的具體額度、規(guī)模

=

100

100

100

10

10

10

后續(xù)上級資金支持

萬元

1000

1000

1867

10

10

10

發(fā)揮助農(nóng)增收功效


定性

優(yōu)

優(yōu)

全部完成

10

10

10

部門預(yù)算、部門決算、績效信息公開及時率

%

=

100

100

100

10

10

10

項目績效目標(biāo)編制合格率

%

=

100

100

100

5

5

5

政府采購預(yù)算是否應(yīng)編盡編


定性

優(yōu)

優(yōu)

全部完成

5

5

5

受益者滿意度

%

95

95

95

10

10

10

說明

區(qū)財政局設(shè)置的共性指標(biāo)權(quán)重為30分,部門設(shè)置的個性指標(biāo)權(quán)重為70分;未完成績效目標(biāo)、完成績效目標(biāo)偏多(30%及以上)的需注明原因、改進措施及其他說明。

一級/二級項目績效自評表

項目

名稱

2022年中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金

項目

編碼

50011422T000002051240

自評

總分

(分)

99.88

主管

部門

重慶市黔江區(qū)商務(wù)委員會

財政

處室

產(chǎn)業(yè)發(fā)展科

項目

聯(lián)系人

龔李

聯(lián)系電話

79230258

項目資金(萬元)

年度

總金額

年初

預(yù)算數(shù)

全年

(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

%

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

(分)

500

500

494

98.80

10

9.88

其中:

市級支出







補助區(qū)縣







當(dāng)年績效目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實際完成情況

加快形成農(nóng)商聯(lián)系更為緊密、產(chǎn)銷銜接更為暢通農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系。

加快形成農(nóng)商聯(lián)系更為緊密、產(chǎn)銷銜接更為暢通農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系。

新增冷庫庫容30%,冷鏈流通率45%,商品化處理設(shè)施綜合使用率47%。

績效指標(biāo)

指標(biāo)

名稱

計量

單位

指標(biāo)

性質(zhì)

年初

指標(biāo)

調(diào)整

指標(biāo)

全年

完成值

得分

系數(shù)

%

指標(biāo)

權(quán)重

(分)

指標(biāo)得分

(分)

是否核心

指標(biāo)

新增農(nóng)產(chǎn)品凍庫庫容

%

30

30

30

10

10

10

項目帶動農(nóng)民收入水平


定性

優(yōu)

優(yōu)

全部完成

20

20

20

建設(shè)改造農(nóng)貿(mào)市場、社區(qū)菜市場等零售網(wǎng)點數(shù)量

1

1

1

10

10

10

升級改造農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場數(shù)量

1

1

1

10

10

10

資金使用合規(guī)性

%

=

100

100

100

10

10

10

項目建設(shè)周期

12

12

12

10

10

10

增強農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場民生保障能力


定性

優(yōu)

優(yōu)

全部完成

10

10

10

服務(wù)對象滿意度

%

95

95

95

10

10

10

說明

未完成績效目標(biāo)、完成績效目標(biāo)偏多(30%及以上)的需注明原因、改進措施及其他說明。

2.績效自評報告或案例。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(四)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(六)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(七)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十一)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:傅春麗,023-79222688。






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