重慶市黔江區(qū)商務(wù)委員會(本級) 2022年度部門決算情況說明
(一)職能職責(zé)
主要負責(zé)研究商貿(mào)領(lǐng)域現(xiàn)代市場體系、現(xiàn)代流通方式等商務(wù)運行中的問題并提出對策建議,研究提出商貿(mào)領(lǐng)域財稅、金融等政策建議;負責(zé)起草商貿(mào)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、行業(yè)專項規(guī)劃編制。實施商貿(mào)物流促進政策,冷鏈行業(yè)管理、倉儲發(fā)展、重點商貿(mào)項目策劃、編制、統(tǒng)計監(jiān)測分析,落實商品儲備制度、指導(dǎo)商圈、大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)業(yè)態(tài)調(diào)整、商業(yè)體系建設(shè),擬定消費促進、服務(wù)業(yè)發(fā)展、會展經(jīng)濟等方面的規(guī)劃、培育、培訓(xùn)、工作措施和政策建議。負責(zé)承擔(dān)突發(fā)性災(zāi)害和突發(fā)性事件重要商品保供應(yīng)急工作,指導(dǎo)、規(guī)范商貿(mào)系統(tǒng)行政審批工作、商貿(mào)行業(yè)行政執(zhí)法、商務(wù)舉報投訴受理、行業(yè)監(jiān)管綜合執(zhí)法,參與打擊商業(yè)欺詐,承辦有關(guān)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴、再生資源回收、舊貨流通等重要商品流通經(jīng)營的監(jiān)督管理、成品油經(jīng)營、儲存日常安全監(jiān)督、拍賣行業(yè)監(jiān)管、汽車流通及老舊汽車更新等行業(yè)流通經(jīng)營的監(jiān)督管理,商貿(mào)領(lǐng)域“放管服”改革等工作,推動商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作;負責(zé)電子商務(wù)發(fā)展工作,實施電子商務(wù)發(fā)展相關(guān)政策、措施及電子商務(wù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)管理,跨境電子商務(wù)綜合示范區(qū)和電子商務(wù)示范基地建設(shè),協(xié)調(diào)支持配送、支付、技術(shù)、認證等配套行業(yè)發(fā)展,農(nóng)村電子商務(wù)推廣應(yīng)用及信息化建設(shè),城鄉(xiāng)物流配送體系建設(shè)、電商物流等數(shù)字商務(wù)有關(guān)工作。負責(zé)外經(jīng)外貿(mào)外資工作,負責(zé)擬定外向型經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、對外貿(mào)易、加工貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、總部貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易的指導(dǎo)、管理和服務(wù),承擔(dān)進出口公平貿(mào)易工作和貿(mào)易救濟調(diào)查,指導(dǎo)和組織實施對外貿(mào)易促進體系建設(shè)和對外貿(mào)易促進活動,指導(dǎo)、實施出口知名品牌、進出口基地、外貿(mào)綜合服務(wù)平臺建設(shè),組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)對外貿(mào)易促進活動,同時做好全區(qū)外商投資企業(yè)設(shè)立及變更的備案管理工作咨詢,投訴協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)情況以及外商投資企業(yè)統(tǒng)計工作,實施企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略,組織轄區(qū)企業(yè)參與“一帶一路”沿線國家經(jīng)濟合作,推進企業(yè)國際產(chǎn)能合作,對接做好海關(guān)商檢、中新示范項目等相關(guān)工作。協(xié)調(diào)推動各開放平臺協(xié)同發(fā)展,指導(dǎo)、推行、實施貿(mào)易便利化建設(shè),協(xié)調(diào)承擔(dān)“少數(shù)民族地區(qū)外向型經(jīng)濟跨越式發(fā)展試驗區(qū)”涉及的相關(guān)工作。負責(zé)協(xié)調(diào)對接市貿(mào)促會、自貿(mào)區(qū)等平臺單位的相關(guān)工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置
重慶市黔江區(qū)商務(wù)委員會(本級)為政府組成部門,內(nèi)設(shè)9個職能科室,分別是辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、市場流通科、電子商務(wù)和信息化科、外經(jīng)外貿(mào)科(中新項目管理科)、運行調(diào)節(jié)科、法治科(特商科)、財務(wù)審計科、政工人事科等9個職能科室。
(三)單位構(gòu)成
本部門2022年度決算編制是二級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計3,213.22萬元,支出總計3,213.22萬元。收支較上年決算數(shù)增加404.58萬元,增長14.4%,主要原因是項目支出增加。
2.收入情況。2022年度收入合計2,923.37萬元,較上年決算數(shù)增加1,273.59萬元,增長77.2%,主要原因是項目資金收入增加。其中:財政撥款收入2,923.37萬元,占100%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余289.85萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計3,213.22萬元,較上年決算增加903.72萬元,增長39.1%,主要原因是項目支出增加。其中:基本支出1,267.04萬元,占39.4%;項目支出1,946.18萬元,占60.6%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少499.15萬元,下降100%,主要原因是按照決算要求,部門不增加年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計3,213.22萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加404.58萬元,增長14.4%。主要原因是項目資金增加。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2,923.37萬元,較上年決算數(shù)增加1,273.59萬元,增長77.2%。主要原因是項目資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加452.57萬元,增長18.3%。主要原因是在職和離退休人員經(jīng)費調(diào)標(biāo)、退休人員喪葬撫恤費及社會保障和就業(yè)支出等增長;兌現(xiàn)隔離酒店疫情防控費用、黔江區(qū)2022年促消費項目資金、2021年度培育引導(dǎo)獎勵政策等增加。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余289.85萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,213.22萬元,較上年決算數(shù)增加903.72萬元,增長39.1%。主要原因是在職和離退休人員經(jīng)費調(diào)標(biāo)、商貿(mào)項目支出等增長。較年初預(yù)算數(shù)減少952.22萬元,下降22.9%。主要原因是2022年區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、食用菌產(chǎn)業(yè)鏈、縣域商業(yè)體系建設(shè)、電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范區(qū)建設(shè)等部分項目未實施完畢,項目資金未支付部分結(jié)轉(zhuǎn)至2023年使用。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少499.15萬元,下降100%,主要原因是按照決算要求,部門不增加年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出666.85萬元,占20.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加41.03萬元,增長6.6%,主要原因是在職和離退休人員經(jīng)費調(diào)標(biāo)等。
(2)社會保障與就業(yè)支出493.64萬元,占15.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加73.55萬元,增長17.5%,主要原因是在職和離退休人員經(jīng)費調(diào)標(biāo)、退休人員喪葬撫恤費及社會保障和就業(yè)支出等增長。
(3)衛(wèi)生健康支出530.17萬元,占16.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加455.57萬元,增長610.7%,主要原因是兌現(xiàn)隔離酒店疫情防控費用支出增加。
(4)資源勘探信息等支出294.72萬元,占9.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加294.72萬元,增長100.0%,主要原因是兌現(xiàn)在庫市場主體財務(wù)信息管理工作補助、2021年度培育引導(dǎo)獎勵政策、黔江區(qū)2022年促消費項目資金等支出增加。
(5)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,160.40萬元,占36.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少1,817.10萬元,下降61%,主要原因是2022年區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、食用菌產(chǎn)業(yè)鏈、縣域商業(yè)體系建設(shè)、電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范區(qū)建設(shè)等部分項目未實施完畢,項目資金未支付部分結(jié)轉(zhuǎn)至2023年使用。
(6)住房保障支出37.43萬元,占1.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。
(7)糧油物資儲備支出30.00萬元,占0.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,267.04萬元。其中:人員經(jīng)費1,178.99萬元,較上年決算數(shù)增加106.84萬元,增長10%,主要原因是在職和離退休人員經(jīng)費調(diào)標(biāo)、退休人員喪葬撫恤費及社會保障和就業(yè)支出等增長。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、離退休費及生活補助、撫恤金等。公用經(jīng)費88.05萬元,較上年決算數(shù)減少74.96萬元,下降46%,主要原因是2022年公用經(jīng)費預(yù)算減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、維修(護)費、培訓(xùn)費、會議費、辦公設(shè)備購置費等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計10.94萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.06萬元,下降8.8%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,全年實際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)增加3.82萬元,增長53.7%,主要原因是:一是招商引資需要,接待次數(shù)及人數(shù)較上年大幅增長;二是油費價格漲幅大,油費有所增長;三是車輛年限較長,保養(yǎng)、更換易損件等情況較往年有所增加。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)及公務(wù)車購置支出。
公務(wù)車運行維護費7.00萬元,主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、安全檢查、疫情防控等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,與年初預(yù)算持平。較上年支出數(shù)增加2.36萬元,增長50.9%,主要原因是油費價格漲幅大,油費有所增長;車輛年限較長,保養(yǎng)、更換易損件等情況較往年有所增加。
公務(wù)接待費3.94萬元,主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待費用及招商引資相關(guān)支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.06萬元,下降21.2%,主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴格控制陪餐人數(shù),公務(wù)接待費下降。較上年支出數(shù)增加1.46萬元,增長58.9%,主要原因是招商引資需要,接待次數(shù)及人數(shù)較上年大幅增長。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待33批次496人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費79.43元,車均購置費0.00萬元,車均維護費3.50萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出2.18萬元,較上年決算數(shù)增加0.07萬元,增長3.3%,主要原因是租賃會議室辦會支出增加。本年度培訓(xùn)費支出0.94萬元,較上年決算數(shù)減少1.36萬元,下降59.1%,主要原因是受疫情影響,外出參加培訓(xùn)人員減少。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出88.05萬元,主要用于開支辦公費、郵電費、水電費、維修維護費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、辦公設(shè)備購置費、公務(wù)接待費、公務(wù)車運行維護費、其他交通費用等保障機關(guān)正常運行等方面的日常支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少74.96萬元,下降46%,主要原因是2022年公用經(jīng)費預(yù)算減少。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額772.08萬元,其中:政府采購貨物支出0.17萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出771.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額565.08萬元,占政府采購支出總額的73.2%,其中:授予小微企業(yè)合同金額530.78萬元,占政府采購支出總額的68.7%。主要用于采購會議室桌椅、打印機等辦公用品辦公設(shè)備及區(qū)鄉(xiāng)村三級快遞物流共同配送體系建設(shè)服務(wù)、農(nóng)村電商直播培訓(xùn)項目、區(qū)級公共服務(wù)中心升級改造項目、2022年脆紅李云采摘活動、2022年魯渝協(xié)作消費幫扶商貿(mào)領(lǐng)域培訓(xùn)服務(wù)、黔江區(qū)2022年度政府凍豬肉儲備項目、2022年魯渝協(xié)作消費幫扶黔江·日照產(chǎn)銷對接活動、第四屆西洽會黔江區(qū)展廳設(shè)計搭建服務(wù)等政府服務(wù)。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我委對部門整體和29個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評29項,涉及資金3937.30萬元。
(二)績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
部門整體績效自評表
主管 部門 |
重慶市黔江區(qū)商務(wù)委員會 |
財政處室 |
產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
自評總分(分) |
97.24 | ||||||||||||
部門 聯(lián)系人 |
傅春麗 |
聯(lián)系電話 |
79222688 | ||||||||||||||
部門預(yù)算執(zhí)行情況 |
預(yù)算 資金 (萬元) |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整) 預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||||||
4646.29 |
5435.30 |
3937.30 |
72.44 |
10 |
7.24 | ||||||||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | ||||||||||||||
貫徹執(zhí)行國家商貿(mào)行業(yè)法律法規(guī),擬定和組織實施全球商貿(mào)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策;電子商務(wù)行業(yè)管理;實施成品油等重要商品和特種商品流通管理;協(xié)調(diào)規(guī)范市場經(jīng)濟秩序;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和管理對外經(jīng)濟貿(mào)易;綜合協(xié)調(diào)口岸和物流;管理中新互聯(lián)互通示范項目。 |
貫徹執(zhí)行國家商貿(mào)行業(yè)法律法規(guī),擬定和組織實施全球商貿(mào)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策;電子商務(wù)行業(yè)管理;實施成品油等重要商品和特種商品流通管理;協(xié)調(diào)規(guī)范市場經(jīng)濟秩序;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和管理對外經(jīng)濟貿(mào)易;綜合協(xié)調(diào)口岸和物流;管理中新互聯(lián)互通示范項目。 |
2022年,我委緊緊圍繞商務(wù)經(jīng)濟運行“三十六計”新思路,實施大招商、招大商新行動,凝心聚力,真抓實干,攻堅克難,努力打造“務(wù)實創(chuàng)新商務(wù)”。完成固定資產(chǎn)投資1.63億元;組織參加“強協(xié)作?促振興”、西洽會、“不夜生活節(jié)”等各級特色展會促銷活動15場次,覆蓋企業(yè)40家,促進銷售突破2億元,帶動消費超過10億元;新培育限上商貿(mào)企業(yè)46家,實現(xiàn)社會消費品零售總額156.1億元、同比增長1.5%,增速列渝東南第二位;持續(xù)推動中國(重慶)自貿(mào)試驗區(qū)黔江聯(lián)動創(chuàng)新區(qū)建設(shè)及科技創(chuàng)新協(xié)作,完成成功經(jīng)驗復(fù)制推廣47條,全區(qū)實現(xiàn)進出口總額1.72億元;每月安全執(zhí)法“清零”,實現(xiàn)安全生產(chǎn)“零事故”。 | |||||||||||||||
績效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初 指標(biāo) 值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年 完成 值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo)權(quán)重 (分) |
指標(biāo) 得分 (分) |
是否核心 指標(biāo) | |||||||
培育商貿(mào)企業(yè)、個體數(shù)量 |
家 |
≥ |
1000 |
1000 |
1088 |
5 |
5 |
5 |
是 | ||||||||
在庫應(yīng)急物資儲備質(zhì)量合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
10 |
是 | ||||||||
穩(wěn)定商貿(mào)市場物價 |
定性 |
優(yōu) |
優(yōu) |
全部完成 |
5 |
5 |
5 |
是 | |||||||||
繁榮商貿(mào)行業(yè)市場 |
定性 |
優(yōu) |
優(yōu) |
全部完成 |
10 |
10 |
10 |
是 | |||||||||
應(yīng)急物資儲備的具體額度、規(guī)模 |
噸 |
= |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
10 |
是 | ||||||||
后續(xù)上級資金支持 |
萬元 |
≥ |
1000 |
1000 |
1867 |
10 |
10 |
10 |
否 | ||||||||
發(fā)揮助農(nóng)增收功效 |
定性 |
優(yōu) |
優(yōu) |
全部完成 |
10 |
10 |
10 |
否 | |||||||||
部門預(yù)算、部門決算、績效信息公開及時率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
10 |
否 | ||||||||
項目績效目標(biāo)編制合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
5 |
5 |
5 |
否 | ||||||||
政府采購預(yù)算是否應(yīng)編盡編 |
定性 |
優(yōu) |
優(yōu) |
全部完成 |
5 |
5 |
5 |
否 | |||||||||
受益者滿意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
95 |
10 |
10 |
10 |
否 | ||||||||
說明 |
區(qū)財政局設(shè)置的共性指標(biāo)權(quán)重為30分,部門設(shè)置的個性指標(biāo)權(quán)重為70分;未完成績效目標(biāo)、完成績效目標(biāo)偏多(30%及以上)的需注明原因、改進措施及其他說明。 |
一級/二級項目績效自評表
項目 名稱 |
2022年中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金 |
項目 編碼 |
50011422T000002051240 |
自評 總分 (分) |
99.88 | ||||||||||
主管 部門 |
重慶市黔江區(qū)商務(wù)委員會 |
財政 處室 |
產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
項目 聯(lián)系人 |
龔李 |
聯(lián)系電話 |
79230258 | ||||||||
項目資金(萬元) |
年度 總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年 (調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||||
500 |
500 |
494 |
98.80 |
10 |
9.88 | ||||||||||
其中: 市級支出 |
|||||||||||||||
補助區(qū)縣 |
|||||||||||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | ||||||||||||
加快形成農(nóng)商聯(lián)系更為緊密、產(chǎn)銷銜接更為暢通農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系。 |
加快形成農(nóng)商聯(lián)系更為緊密、產(chǎn)銷銜接更為暢通農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系。 |
新增冷庫庫容30%,冷鏈流通率45%,商品化處理設(shè)施綜合使用率47%。 | |||||||||||||
績效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初 指標(biāo) 值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
是否核心 指標(biāo) | |||||
新增農(nóng)產(chǎn)品凍庫庫容 |
% |
≧ |
30 |
30 |
30 |
10 |
10 |
10 |
是 | ||||||
項目帶動農(nóng)民收入水平 |
定性 |
優(yōu) |
優(yōu) |
全部完成 |
20 |
20 |
20 |
是 | |||||||
建設(shè)改造農(nóng)貿(mào)市場、社區(qū)菜市場等零售網(wǎng)點數(shù)量 |
個 |
≧ |
1 |
1 |
1 |
10 |
10 |
10 |
是 | ||||||
升級改造農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場數(shù)量 |
個 |
≧ |
1 |
1 |
1 |
10 |
10 |
10 |
是 | ||||||
資金使用合規(guī)性 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
10 |
否 | ||||||
項目建設(shè)周期 |
月 |
≤ |
12 |
12 |
12 |
10 |
10 |
10 |
否 | ||||||
增強農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場民生保障能力 |
定性 |
優(yōu) |
優(yōu) |
全部完成 |
10 |
10 |
10 |
否 | |||||||
服務(wù)對象滿意度 |
% |
≧ |
95 |
95 |
95 |
10 |
10 |
10 |
否 | ||||||
說明 |
未完成績效目標(biāo)、完成績效目標(biāo)偏多(30%及以上)的需注明原因、改進措施及其他說明。 |
2.績效自評報告或案例。
無
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(四)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十一)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:傅春麗,023-79222688。