一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

承擔(dān)全區(qū)商貿(mào)流通領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)商品的行政執(zhí)法監(jiān)管。負(fù)責(zé)行業(yè)的食品安全工作；協(xié)調(diào)開展專項(xiàng)整治行動，查處違法經(jīng)營案件和投訴管理工作；受主管部門委托，承擔(dān)成品油市場、單用途商業(yè)預(yù)付卡市場和再生資源回收行業(yè)、洗染業(yè)及酒類流通的行政執(zhí)法和監(jiān)督管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

黔江區(qū)商務(wù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)是重慶市黔江區(qū)商務(wù)委員會直屬事業(yè)單位（全額撥款事業(yè)單位）

（三）單位構(gòu)成

本部門2022年度決算編制是二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)134.98萬元，支出總計(jì)134.98萬元。收支較上年決算數(shù)減少3.47萬元,下降2.5%，主要原因是2021年補(bǔ)繳中人職業(yè)年金。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)134.98萬元，較上年決算數(shù)減少3.47萬元，下降2.5%，主要原因是2021年補(bǔ)繳中人職業(yè)年金。其中：財(cái)政撥款收入134.98萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)134.98萬元，較上年決算減少3.47萬元，下降2.5%，主要原因是2021年補(bǔ)繳中人職業(yè)年金。其中：基本支出134.98萬元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)134.98萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3.47萬元，下降2.5%。主要原因是2021年補(bǔ)繳中人職業(yè)年金。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入134.98萬元，較上年決算數(shù)減少3.47萬元，下降2.5%。主要原因是2021年補(bǔ)繳中人職業(yè)年金。較年初預(yù)算數(shù)增加4.44萬元，增長3.4%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)等。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出134.98萬元，較上年決算數(shù)減少3.47萬元，下降2.5%。主要原因是2021年補(bǔ)繳中人職業(yè)年金。較年初預(yù)算數(shù)增加4.44萬元，增長3.4%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出105.02萬元，占77.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.67萬元，增長5.7%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)等。

（2）社會保障與就業(yè)支出16.88萬元，占12.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.22萬元，下降6.7%，主要原因是人員調(diào)動，且調(diào)進(jìn)人員的社保繳費(fèi)基數(shù)比調(diào)出人員低。

（3）衛(wèi)生健康支出6.89萬元，占5.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.1%，主要原因是人員調(diào)動，且調(diào)進(jìn)人員的社保繳費(fèi)基數(shù)比調(diào)出人員低。

（4）住房保障支出6.18萬元，占4.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出134.98萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)126.34萬元，較上年決算數(shù)減少0.88萬元，下降0.7%，主要原因是人員調(diào)動，且調(diào)進(jìn)人員的工資低于調(diào)出人員。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、退休人員生活補(bǔ)助及醫(yī)療補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)8.64萬元，較上年決算數(shù)減少2.59萬元，下降23.1%，主要原因是2022年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

我單位是重慶市黔江區(qū)商務(wù)委員會直屬事業(yè)單位，2022年公用經(jīng)費(fèi)是由主管部門統(tǒng)籌安排使用，在2022年無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.04萬元，較上年決算數(shù)增加0.02萬元，增長100%，主要原因是職工繼續(xù)教育培訓(xùn)增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

2022年，本部門編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個，涉及支出預(yù)算0萬元。開展績效評價(jià)的項(xiàng)目0個，涉及支出0萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：傅春麗，023-79222688。