一、單位基本情況

（一）職能職責

為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務(wù)。常見病多發(fā)病護理，恢復期病人康復治療與護理，預防保健，鄉(xiāng)村衛(wèi)生技術(shù)人員培訓及技術(shù)指導，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本單位內(nèi)設(shè)科室有康復部、護理部、門（急）診科、婦產(chǎn)科、針灸理療科、檢驗、放射、B超、心電、公共衛(wèi)生科等13個科室;年末在編職工28人，退休職工10人。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計1748.09萬元，支出總計1748.09萬元。收支較上年決算數(shù)增加421.09萬元，增長31.73%，收入增長原因是醫(yī)療收入增長，財政補助人員經(jīng)費增長；支出的增長原因是人員經(jīng)費調(diào)標支出,疫情防控支出。本部分的收入總計包括收入合計1481.06萬元、使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金267.03萬元，支出總計包括支出合計1501.45萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計246.63萬元。

2.收入情況。2023年度收入合計1481.06萬元，較上年決算數(shù)增加222.18萬元，增長17.65%，主要原因是醫(yī)療收入增加177.73萬元，其中：財政撥款收入574.68萬元，占38.80%；事業(yè)收入880.57萬元，占59.46%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入25.80萬元，占1.74%。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余267.03萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計1501.45萬元，較上年決算數(shù)增加441.48萬元，增長41.65%，主要原因是人員經(jīng)費和藥品耗材費增加等原因。其中：基本支出1353.23萬元，占90.13%；項目支出148.22萬元，占9.87%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余246.63萬元，較上年決算數(shù)減少20.40萬元，下降7.64%，主要原因是加快了藥品、疫苗成本的支付進度等原因。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計574.68萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加52.32萬元，增長10.02%。財政補助收入的主要原因是增加了人員經(jīng)費調(diào)標的補助，財政補助支出的主要原因是增加了人員經(jīng)費調(diào)標的補助。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入574.68萬元，較上年決算數(shù)增加52.32萬元，增長10.02%。主要原因是人員經(jīng)費調(diào)標補助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費增長等。較年初預算數(shù)增加289.49萬元，增長101.51%。主要原因是財政追加人員經(jīng)費、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費等。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出574.68萬元，較上年決算數(shù)增加52.32萬元，增長10.02%。主要原因是人員經(jīng)費調(diào)標補助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費增長等。較年初預算數(shù)增加289.49萬元，增長101.51%，主要原因是人員調(diào)標經(jīng)費支出、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費支出等。

3.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出44.24萬元，占7.70%，較年初預算數(shù)增加44.24萬元，增長100.00%，主要原因是調(diào)整年初預算支出。

（2）衛(wèi)生健康支出511.70萬元，占89.04%，較年初預算數(shù)增加226.51萬元，增長79.42%，主要原因是財政追加人員經(jīng)費支出、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費支出等。

（3）住房保障支出18.74萬元，占3.26%，較年初預算數(shù)增加18.74萬元，增長100.00%，主要原因是調(diào)整預算支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出426.46萬元。其中：人員經(jīng)費420.96萬元，較上年決算數(shù)減少13.59萬元，下降3.13%，主要原因是調(diào)整預算支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

“三公”經(jīng)費公務(wù)車購置費0.00萬元，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

公務(wù)接待費0.00萬元，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位會議費和培訓費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照單位決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，我單位共有車輛1輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額4.32萬元，其中：政府采購貨物支出4.32萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.32萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.32萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購辦公設(shè)備、專用設(shè)備。

五、預算績效管理情況說明

我單位無預算績效管理項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政單位取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：02379310333。