一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。常見病多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健，鄉(xiāng)村衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)及技術(shù)指導(dǎo)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位內(nèi)設(shè)10個(gè)科室，主要有：康復(fù)部、護(hù)理部、門（急）診科、婦產(chǎn)科、針灸理療科、檢驗(yàn)、放射、B超、心電、公共衛(wèi)生科等;年末在編職工17人，退休職工6人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)729.06萬元，支出總計(jì)729.06萬元。收支較上年決算數(shù)增加12.58萬元，增長1.76%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)支出。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)622.82萬元，較上年決算數(shù)減少78.84萬元，下降11.24%，主要原因是醫(yī)療收入減少95.67萬元、財(cái)政補(bǔ)助收入增長6.95萬元，其他收入增長9.87萬元，其中：財(cái)政撥款收入303.02萬元，占48.65%；事業(yè)收入255.12萬元，占40.96%；其他收入64.69萬元，占10.39%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余106.23萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)663.53萬元，較上年決算數(shù)增加53.28萬元，增長8.73%，主要原因是藥品及耗材支出增長等原因。其中：基本支出591.30萬元，占89.11%；項(xiàng)目支出72.23萬元，占10.89%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余65.52萬元，較上年決算數(shù)減少40.71萬元，下降38.32%，主要原因是加快了藥品、疫苗成本的支付進(jìn)度等原因。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)303.02萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加6.95萬元，增長2.35%。財(cái)政補(bǔ)助收入的主要原因是增加了財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)助，財(cái)政補(bǔ)助支出的主要原因是增加了財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入303.02萬元，較上年決算數(shù)增加6.95萬元，增長2.35%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)增長等。較年初預(yù)算數(shù)增加131.43萬元，增長76.60%。主要原因是財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出303.02萬元，較上年決算數(shù)增加6.95萬元，增長2.35%。主要原因是增加本年財(cái)政補(bǔ)助人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)增長等。較年初預(yù)算數(shù)增加131.43萬元，增長76.60%。主要原因是財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度年末無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出39.81萬元，占13.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加39.81萬元，增長100.00%，主要原因是調(diào)整年初預(yù)算支出。

（2）衛(wèi)生健康支出252.36萬元，占83.28%，較年初預(yù)算數(shù)增加80.77萬元，增長47.07%，主要原因是財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)支出、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出等。

（3）住房保障支出10.85萬元，占3.58%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.85萬元，增長100.00%，

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出230.79萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)230.79萬元，較上年決算數(shù)增加8.77萬元，增長3.95%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)補(bǔ)助、社?；鶖?shù)調(diào)整等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化，主要原因是我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)無增減，主要原因是按照單位決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額28.36萬元，其中：政府采購貨物支出28.36萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額27.48萬元，占政府采購支出總額的96.90%，其中：授予小微企業(yè)合同金額27.48萬元，占政府采購支出總額的96.90 %。主要用于采購辦公設(shè)備，專用設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明

本單位2023年度無預(yù)算績效管理項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：02379310333。