重慶市黔江區(qū)信訪辦公室2023年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。推動黨中央、國務院和市委、市政府關于信訪工作決策部署的貫徹落實，落實區(qū)委、區(qū)政府對信訪工作的要求；負責處理區(qū)內(nèi)外群眾、法人及其他組織通過信訪渠道反映的事項，承辦上級國家機關及市、區(qū)領導交辦、督辦、批示的信訪事項，組織開展人民建議征集；綜合分析信訪信息，開展調(diào)查研究，提出改進工作、完善政策的建議；執(zhí)行矛盾糾紛排查化解制度，協(xié)調(diào)處理區(qū)內(nèi)重大疑難信訪事項；綜合協(xié)調(diào)指導全區(qū)信訪工作，調(diào)度處置預警信息，組織協(xié)調(diào)有關責任單位處置群眾集訪；依法辦理信訪事項的復查、復核，開展信訪法律法規(guī)宣傳工作，指導全區(qū)重大項目、重大決策、重大活動等社會穩(wěn)定風險評估相關工作；完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務。

（二）單位構成。我辦內(nèi)設三個職能科室（綜合科、信訪科、群眾工作指導科），一個中心（黔江區(qū)群眾訴求服務中心）。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)382.39萬元，其中：一般公共預算撥款382.39萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，上級補助收入10萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年減少9.48萬元，主要是基本支出經(jīng)費撥款減少7.46萬元、項目經(jīng)費撥款減少2.02萬元，財政專戶管理資金收入0萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)382.39萬元，其中：一般公共服務支出299.12萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出43.87萬元，衛(wèi)生健康支出16.67萬元，住房保障支出22.74萬元。支出較去年減少9.48萬元，主要是基本支出減少7.46萬元，項目支出減少2.02萬元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入382.39萬元，一般公共預算財政撥款支出382.39萬元，比2022年減少9.48萬元。其中：基本支出349.42萬元，比2022年減少7.46萬元，主要原因是公用經(jīng)費定額減少，主要用于保障在職人員工資福利及社保繳費、公積金繳納，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出32.98萬元，比2022年減少2.02萬元，主要用于全國、全市、全區(qū)兩會等重要節(jié)點、重點時段的信訪安全保障服務，以及開展維穩(wěn)督導檢查和社會穩(wěn)定風險評估等重點工作；市信訪辦劃撥特殊疑難信訪問題專項資金，主要用于“治重化積、清倉見底”工作中，化解中央信訪聯(lián)席辦、國家信訪局、市信訪聯(lián)席辦交辦的疑難信訪問題。

重慶市黔江區(qū)信訪辦公室2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預算6.4萬元，比2022年減少1.6萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費0.8萬元，比2022年減少0.2萬元，主要原因是嚴控三公經(jīng)費支出，厲行節(jié)約；公務用車運行維護費5.6萬元，比2022年減少1.4萬元，主要原因是財政統(tǒng)一預算；公務用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費56.12萬元，比上年減少11.51萬元，主要原因為公用經(jīng)費定額減少。主要用于辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費及其他交通費支出等。

（二）政府采購情況。政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款32.98萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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