重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障局（本級）

2022年度部門決算情況說明

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一、單位基本情況

根據(jù)黔江委辦發(fā)〔2019〕14號文件精神，重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障局（本級）為區(qū)政府工作部門、正處級單位。

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準，貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障地方性法規(guī)、規(guī)章，擬訂本區(qū)相關(guān)規(guī)劃、政策措施、標準并組織實施。

2.貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全本區(qū)醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.貫徹執(zhí)行重慶市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，落實與籌資水平相適應的待遇調(diào)整機制。貫徹推進重慶市長期護理保險制度改革。

4.貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準。貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設(shè)施收費等政策，負責醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調(diào)整工作，推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制，組織實施本區(qū)價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布工作。

5.貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策。

6.負責本區(qū)定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理工作，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，受理醫(yī)療保障相關(guān)價格舉報投訴和矛盾糾紛調(diào)解工作，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

7.負責本區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設(shè)。貫徹執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策，負責醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。

8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障局（本級）內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、業(yè)務管理科、醫(yī)藥價格和招標采購科、基金監(jiān)管科。重慶市黔江區(qū)醫(yī)療保障局（本級）行政編制12名，截至2022年12月，實有在職人員12名。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計4536.85萬元，支出總計4536.85萬元。

2.收入情況。2022年度收入合計4536.85萬元。其中：財政撥款收入4459.85萬元，占98.30%；政府性基金預算財政撥款收入77萬元，占1.70%。

3.支出情況。2022年度支出合計4536.85萬元。其中：基本支出356.51萬元，占7.86%；項目支出4180.35萬元，占92.14%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計4536.85萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入4459.85萬元。較年初預算數(shù)減少776.16萬元，下降14.82%。主要原因是年初預算財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助1400萬元為財政專戶收入，未計入2022年末決算收入；醫(yī)療救助較年初預算多支出550萬元以及職工人員變動。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出4459.85萬元。較年初預算數(shù)減少776.16萬元，下降14.82%。主要原因是年初預算財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助1400萬元為財政專戶收入，未計入2022年末決算收入；醫(yī)療救助較年初預算多支出550萬元以及職工人員變動。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

一般公共服務支出16萬元，占比0.36%，較年初預算數(shù)增加16萬元，主要原因為2022年新增項目。

社會保障與就業(yè)支出31.78萬元，占0.71%，較年初預算數(shù)增加4.56萬元，增長16.75%，主要原因是職工人員變動。

衛(wèi)生健康支出4396.19萬元，占98.57%，較年初預算數(shù)減少798.99萬元，下降15.38%，主要原因是年初預算財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助1400萬元為財政專戶支出，未計入2022年末決算支出；醫(yī)療救助較年初預算多支出550萬元以及職工人員變動。

住房保障支出15.89萬元，占0.004%，較年初預算數(shù)增加2.28萬元，增長16.75%，主要原因是職工人員變動。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出356.51萬元。其中：人員經(jīng)費300.32萬元。人員經(jīng)費用途主要包括職工工資、五險兩金交納、公務員醫(yī)療保險補助及其他工資福利支出等。公用經(jīng)費56.19萬元。公用經(jīng)費用途主要包括單位辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2022年政府性基金預算財政撥款收、支總計77萬元，較上年決算收、支總計各增加77萬元，為醫(yī)療救助支出。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計3.59萬元，較年初預算數(shù)減少1.91萬元，下降34.73%。主要原因是公務接待費減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)無變化。

公務車運行維護費3.50萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、保險費等支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)無變化。

公務接待費0.09萬元，主要用于招商引資、醫(yī)療保障系統(tǒng)行風建設(shè)專項評價交叉檢查工作、市醫(yī)保局醫(yī)療保障工作調(diào)研、醫(yī)?；鸨O(jiān)管區(qū)縣片區(qū)聯(lián)組交叉檢查、醫(yī)?；鹗褂们闆r核查等公務接待。費用支出較年初預算數(shù)減少1.91萬元，下降95.5%，主要原因是2022年公務接待減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待1批次5人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費180元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.50萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.5萬元。本年度培訓費支出0.88萬元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出56.19萬元。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障單位運行等購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維護費、水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車輛1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

?2022年度本部門政府采購支出總額168.79萬元，其中：政府采購貨物支出124.55萬元、政府采購工程支出26.99萬元、政府采購服務支出17.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額121.16萬元，占政府采購支出總額的71.78%，其中：授予小微企業(yè)合同金額121.16萬元，占政府采購支出總額的71.78%。主要用于打造太極鄉(xiāng)李子村衛(wèi)生室示范點建設(shè)、三級醫(yī)保經(jīng)辦服務體系建設(shè)以及通用設(shè)備采購，計算機、打印機、辦公家具等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我局對20個項目開展了績效自評，涉及資金5450.41萬元。其中，以填報目標自評表形式開展自評20項，涉及資金5450.41萬元。從評價情況來看，均完成了年初設(shè)定的績效目標。

（二）績效自評結(jié)果

部門整體績效自評表

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一級項目績效自評表

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六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79228835。

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