重慶市黔江區(qū)應急管理局（匯總）

2022年度決算公開情況說明

? ? 一、部門情況

（一）主要職能。負責應急管理工作，指導全區(qū)各級各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作；負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;組織編制全區(qū)應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃并組織實施;指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全區(qū)總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設;牽頭建立全區(qū)統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情;組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔區(qū)應對重大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作;統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全區(qū)各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接；銜接駐黔部隊和武警部隊參與應急救援工作;統(tǒng)籌應急救援力量建設。負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，指導協(xié)調(diào)綜合性應急救援隊伍業(yè)務建設、隊伍建設，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道及社會應急救援力量建設;指導消防工作。指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作;指導協(xié)調(diào)森林和草原火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作;組織協(xié)調(diào)災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配中央、市級劃撥及區(qū)級救災款物并監(jiān)督使用;依法行使全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道及園區(qū)管委會安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔重慶市黔江區(qū)安全生產(chǎn)委員會日常工作;按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;依法組織開展生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作;開展應急管理方面的對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作;制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，負責提出區(qū)級救災物資的儲備需求和動用決策，組織編制區(qū)級救災物資品種目錄和標準，會同區(qū)級有關(guān)部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度，負責區(qū)級救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)需要下達動用指令;負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應用和信息化建設工作;負責防震減災體系建設，組織制定防震減災規(guī)劃并組織實施。承擔地震監(jiān)測預報工作，負責震情通報和災情速報。組織開展防震減災知識宣傳教育工作。組織開展地震災害損失評估工作和指導災后恢復重建工作;完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)情況。內(nèi)設10個科室和1個參公事業(yè)單位及1個中心，分別是辦公室、人事財務科、應急管理辦公室、防災減災辦公室、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、法規(guī)宣傳培訓科（行政審批科）、救災和物資保障科、非煤礦山安全監(jiān)督管理科、危險化學品安全監(jiān)督管理科、工貿(mào)安全監(jiān)督管理科等10個職能科室，預警監(jiān)測中心1個中心。

（三）人員情況。我單位2022年12月31日在編在崗職工共50人，其中事業(yè)編制人員7人，行政編制人員21人，機關(guān)工勤人員2人，參公事業(yè)人員20人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出總體決算情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計2190.32萬元，支出總計2190.32萬元，收支較上年決算數(shù)減少10.81萬元，減少0.49%，主要原因是一方面，2022年度5月調(diào)出人員2名，且2022年度未發(fā)放未休年休假報酬，因此基本支出減少幅度較大；另一方面，2022年度防汛抗旱及森林防滅火工作任務較重，減災委成員單位集中辦公，我局干部職工長期全員在崗，水電、辦公耗材等支出增加。

2.收入情況。2022本年收入決算數(shù)為1779.69萬元，較上年決算數(shù)減少105.39萬元，減少76.89%，主要原因是2021年度采購防疫帳篷一批110萬元，因此本年收入相比上年度減少105.39萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計2190.32萬元，較上年決算數(shù)減少10.81萬元，減少0.49%，主要原因是一方面，2022年度5月調(diào)出人員2名，且2022年度未發(fā)放未休年休假報酬，因此基本支出減少幅度較大；另一方面，2022年度防汛抗旱及森林防滅火工作任務較重，減災委成員單位集中辦公，我局干部職工長期全員在崗，水電、辦公耗材等支出增加。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。根據(jù)工作要求，2021年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金主要為2020年度下達資金，但未使用完部分已由財政收回統(tǒng)籌，且按照預算管理一體化系統(tǒng)運行，即收即支，只有預算內(nèi)資金發(fā)生支出事項時才會列為財政撥款收入，且本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金在2022年度時未列收入，因此本年度無結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計2190.32萬元，支出總計2190.32萬元，收支較上年決算數(shù)減少10.81萬元，減少0.49%，主要原因是一方面，2022年度5月調(diào)出人員2名，且2022年度未發(fā)放未休年休假報酬，因此基本支出減少幅度較大；另一方面，2022年度防汛抗旱及森林防滅火工作任務較重，減災委成員單位集中辦公，我局干部職工長期全員在崗，水電、辦公耗材等支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.總體情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入總計2190.32萬元、支出總計2190.32萬元，收支較上年決算數(shù)減少10.81萬元，減少0.49%，主要原因是一方面，2022年度5月調(diào)出人員2名，且2022年度未發(fā)放未休年休假報酬，因此基本支出減少幅度較大；另一方面，2022年度防汛抗旱及森林防滅火工作任務較重，減災委成員單位集中辦公，我局干部職工長期全員在崗，水電、辦公耗材等支出增加。

2.收入情況。2022年一般公共預算財政撥款收入決算數(shù)為1779.69萬元，較上年決算數(shù)減少105.39萬元，減少76.89%，主要原因是2021年度采購防疫帳篷一批110萬元，因此本年收入相比上年度減少105.39萬元。

3.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出合計2190.32萬元，較上年決算數(shù)減少10.81萬元，減少0.49%，主要原因是一方面，2022年度5月調(diào)出人員2名，且2022年度未發(fā)放未休年休假報酬，因此基本支出減少幅度較大；另一方面，2022年度防汛抗旱及森林防滅火工作任務較重，減災委成員單位集中辦公，我局干部職工長期全員在崗，水電、辦公耗材等支出增加。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。根據(jù)工作要求，2021年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金主要為2020年度下達資金，但未使用完部分已由財政收回統(tǒng)籌，且按照預算管理一體化系統(tǒng)運行，即收即支，只有預算內(nèi)資金發(fā)生支出事項時才會列為財政撥款收入，且本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金在2022年度時未列收入，因此本年度無結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1223.79萬元。其中：人員經(jīng)費1094.23萬元，較上年決算數(shù)減少19.77萬元，減少1.78%，主要原因是一方面，局機關(guān)2022年度5月調(diào)出人員2名，且2022年度未發(fā)放未休年休假報酬，因此基本支出減少36.15萬元；另一方面，執(zhí)法支隊2022年9月新招錄2人、遴選2人，基本支出增加16.38萬元。相互抵消后，減少19.77萬元。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況。

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計33.39萬元，比上年度減少26.06萬元，減少43.83%，主要原因是公務用車運行維護費減少28.32萬元，但公務接待費增加2.26萬元，因此“三公”經(jīng)費總體下降。

2022年度公務用車運行維護費21.22萬元，比上年度減少28.32萬元，減少57.16%，一方面是2021年度新購置公務用車1輛價值27.08萬元；另一方面公務用車運行維護費比上年度減少1.23萬元，主要原因是嚴格控制公務用車運行維護費支出。

2022年公務接待費12.17萬元，較上年支出數(shù)增加2.26萬元，增長22.82%，應急局本級及執(zhí)法支隊均有所增加，主要原因是2022年度防汛抗旱、森林防滅火、安全穩(wěn)定工作任務較重，接待領(lǐng)導檢查次數(shù)大幅度增加，接待各專業(yè)救援隊伍人數(shù)較多、次數(shù)較多，因此有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為7輛；國內(nèi)公務接待278批次2442人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費49.84元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.03萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出1.12萬元，較上年決算數(shù)減少2.97萬元，減少72.57%，主要原因是主要是上年度統(tǒng)計口徑有誤，本年會議費在往來資金中列支部分。本年度培訓費支出4.14萬元，較上年決算數(shù)增加1.95萬元，增加88.96%，主要原因是應急局本級及執(zhí)法支隊均有所增加，應急局本級在區(qū)委黨校舉辦全區(qū)應急管理人員業(yè)務培訓時，為提升參訓人員培訓質(zhì)量，培訓費有所增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出129.56萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、勞務費、委托業(yè)務費、其他交通費用、印刷費、咨詢費等支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加16.47萬元，增長14.56%，主要原因是2022年度防汛抗旱及森林防滅火工作任務較重，減災委成員單位集中辦公，我局干部職工長期全員在崗，水電、辦公耗材等支出增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額520.77萬元，其中：政府采購貨物支出284.77萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出236.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額284.77萬元，占政府采購支出總額的54.7%，其中：授予小微企業(yè)合同金額284.77萬元，占政府采購支出總額的54.7%。主要用于采購應急物資、辦公桌椅、辦公用電腦、辦公用打印機等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對3個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金726.85萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0元，從評價情況來看，我單位共對3個項目進行了績效自評：全區(qū)安全生產(chǎn)及應急救援專項資金年初預算600萬元，年末財政收回統(tǒng)籌30萬元，2022年度支出483.32萬元，執(zhí)行率84.79%；巨災保險專項資金2022年度支出236萬元，執(zhí)行率100%；自然災害生活救助專項資金2022年度支出7.53萬元，執(zhí)行率15.06%。

（二）績效自評結(jié)果

安全生產(chǎn)及應急救援專項資金項目績效目標自評綜述：全區(qū)發(fā)生生產(chǎn)經(jīng)營性安全事故10起、死亡10人，與去年同期相比，事故起數(shù)減少1起，死亡人數(shù)減少1人，占市上下達控制指標16人的63%。我局直接監(jiān)管的非煤礦山、危化煙花、工貿(mào)三個行業(yè)連續(xù)五年實現(xiàn)“零事故”。有效應對多起雪災、強降雨天氣、地災險情、森林火情，實現(xiàn)“零傷亡”。務全年下?lián)芸购稻葹馁Y金585萬元。完成黔江區(qū)應急管理“十四五”規(guī)劃編制。項目全年預算數(shù)為600萬元，年末財政收回統(tǒng)籌30萬元，執(zhí)行數(shù)為483.32萬元，完成預算的84.79%。主要產(chǎn)出和效果：生產(chǎn)經(jīng)營性事故傷亡人數(shù)控制在市上下達的16人指標之內(nèi)，較大及以上責任事故發(fā)生次數(shù)為0；我區(qū)2022年發(fā)生生產(chǎn)經(jīng)營性事故10起10人，未發(fā)生較大及以上責任事故，均在控制指標之內(nèi)，完成年度指標值100%。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79243258