重慶市黔江區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年度決算公開說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市黔江區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)以區(qū)應(yīng)急局名義，統(tǒng)一行使應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)領(lǐng)域的行政處罰權(quán)以及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等執(zhí)法職能。貫徹執(zhí)行應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，落實(shí)全區(qū)安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害行政執(zhí)法有關(guān)要求；指導(dǎo)、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和其他負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)單位的綜合行政執(zhí)法工作，承辦安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管與自然災(zāi)害防治工作督辦事項(xiàng)；承擔(dān)非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、工貿(mào)等行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)執(zhí)法職能，承擔(dān)安全生產(chǎn)綜合行政執(zhí)法信息采集、統(tǒng)計、分析；牽頭組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況，承擔(dān)生產(chǎn)安全事故信息采集、統(tǒng)計、分析；承擔(dān)安全生產(chǎn)違法、違規(guī)行為有關(guān)信訪、投訴舉報的受理和案件調(diào)查處理工作；承擔(dān)安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理和自然災(zāi)害防治的方針政策和法律、法規(guī)宣傳，案件評審、培訓(xùn)工作；承擔(dān)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)；參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援搶險工作；承擔(dān)安全生產(chǎn)和自然災(zāi)害突發(fā)事件應(yīng)急搶險救援統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)應(yīng)急局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

整合重慶市黔江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)以及應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等領(lǐng)域的有關(guān)執(zhí)法職責(zé)，組建重慶市黔江區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)，為區(qū)應(yīng)急局管理的副處級行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)科、法制科、行政執(zhí)法大隊(duì)、事故調(diào)查大隊(duì)、應(yīng)急救援大隊(duì)6個職能科室。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計526.75萬元，支出總計526.75萬元。收支較上年決算數(shù)增加88.46萬元，增長20.18%，主要原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費(fèi)及遺屬生活補(bǔ)助；新招錄2人，增加相關(guān)支出；補(bǔ)繳2022年12月養(yǎng)老保險。

2.收入情況。2023年度收入合計526.75萬元，較上年決算數(shù)增加88.46萬元，增長20.18%，主要原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費(fèi)及遺屬生活補(bǔ)助；新招錄2人，增加相關(guān)支出；補(bǔ)繳2022年12月養(yǎng)老保險。其中：財政撥款收入526.75萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計526.75萬元，較上年決算數(shù)增加88.46萬元，增長20.18%，主要原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費(fèi)及遺屬生活補(bǔ)助；新招錄2人，增加相關(guān)支出；補(bǔ)繳2022年12月養(yǎng)老保險。其中：基本支出516.58萬元，占98.07%；項(xiàng)目支出10.17萬元，占1.93%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是從2022年度開始不再產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計526.75萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加88.46萬元，增長20.18%。主要原因是我單位本年收入、支出數(shù)均為財政撥款收入、支出，變動原因與收入、支出總體情況數(shù)變動原因一致。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入526.75萬元，較上年決算數(shù)增加88.46萬元，增長20.18%。主要原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費(fèi)及遺屬生活補(bǔ)助；新招錄2人，增加相關(guān)支出；補(bǔ)繳2022年12月養(yǎng)老保險。較年初預(yù)算數(shù)增加49.27萬元，增長10.32%。主要原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費(fèi)及遺屬生活補(bǔ)助25.08萬元；新招錄2人，增加相關(guān)支出。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出526.75萬元，較上年決算數(shù)增加88.46萬元，增長20.18%。主要原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費(fèi)及遺屬生活補(bǔ)助；新招錄2人，增加相關(guān)支出；補(bǔ)繳2022年12月養(yǎng)老保險。較年初預(yù)算數(shù)增加49.27萬元，增長10.32%。主要原因與收入情況變動原因一致。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出118.40萬元，占22.48%，較年初預(yù)算數(shù)增加26.25萬元，增長28.49%，主要原因是新招錄2人，增加養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等支出；本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費(fèi)及遺屬生活補(bǔ)助。

（2）衛(wèi)生健康支出25.49萬元，占4.84%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.52萬元，增長2.08%，主要原因是新招錄2人增加醫(yī)療保險等相關(guān)支出。

（3）住房保障支出18.64萬元，占3.54%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.94萬元，下降42.79%，主要原因是按照工作要求開展規(guī)范津貼補(bǔ)貼清理工作，通過降低住房公積金繳費(fèi)基數(shù)形式予以清退，因此支出大幅減少。

（4）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出364.22萬元，占69.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加36.43萬元，增長11.11%，主要原因是新招錄2人，追加基本工資、其他津補(bǔ)貼、公務(wù)員年度考核獎等支出，由應(yīng)急局機(jī)關(guān)調(diào)劑安全生產(chǎn)及應(yīng)急救援專項(xiàng)資金9.72萬元。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出516.58萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)464.07萬元，較上年決算數(shù)增加74.18萬元，增長19.03%，主要原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費(fèi)；新招錄2人，增加相關(guān)支出；補(bǔ)繳2022年12月養(yǎng)老保險。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括主要用于保障職工工資、社保、公積金繳納、退休人員補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)52.50萬元，較上年決算數(shù)增加8.86萬元，增長20.30%，主要原因是本年度新招錄2人，相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)支出增加，且2022年度將發(fā)放職工通訊費(fèi)補(bǔ)助列為“其他工資福利支出”，本年度正確列支為“郵電費(fèi)”。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計5.87萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.73萬元，下降31.74%，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加2.09萬元，增長55.29%，主要原因是一方面，本年度預(yù)存公務(wù)用車燃油費(fèi)4.2萬元，且由于車輛使用年限較久，日常維修維護(hù)費(fèi)用增加，相比上年度增加幅度較大；一方面，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門無因公出國（境）費(fèi)用。

2023年度本部門無公務(wù)車購置費(fèi)。

?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.53萬元，主要用于全區(qū)安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害防治、應(yīng)急培訓(xùn)宣傳、應(yīng)急演練、應(yīng)急救援等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬元，下降1.25%，主要原因是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)決做到不超預(yù)算支出。較上年支出數(shù)增加2.18萬元，增長65.07%，主要原因是本年度預(yù)存公務(wù)用車燃油費(fèi)4.2萬元，且由于車輛使用年限較久，日常維修維護(hù)費(fèi)用增加，相比上年度增加幅度較大。

?公務(wù)接待費(fèi)0.34萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)應(yīng)急救援、事故調(diào)查等工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.66萬元，下降88.67%，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.09萬元，下降20.93%，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待12批次53人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)64.00元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.77萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

? （一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

?2023年度我單位無會議費(fèi)支出。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.01萬元，較上年決算數(shù)減少1.00萬元，下降99.01%，主要原因是局隊(duì)合署辦公，2023年度發(fā)生人員培訓(xùn)費(fèi)多在局機(jī)關(guān)統(tǒng)一支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出52.50萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支職工伙食補(bǔ)助費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加8.86萬元，增長20.30%，主要原因是本年度新招錄2人，相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)支出增加，且2022年度將發(fā)放職工通訊費(fèi)補(bǔ)助列為“其他工資福利支出”，本年度正確列支為“郵電費(fèi)”。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門未開展績效自評，其中安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金已由主管部門應(yīng)急局開展。

（二）部門績效評價情況

無

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79243258