重慶市黔江區(qū)應急管理局（匯總）

2023年度決算公開說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

負責應急管理工作，指導全區(qū)各級各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作；負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;組織編制全區(qū)應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃并組織實施;指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全區(qū)總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設;牽頭建立全區(qū)統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情;組織指導協(xié)調安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔區(qū)應對重大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作;統(tǒng)一協(xié)調指揮全區(qū)各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接；銜接駐黔部隊和武警部隊參與應急救援工作;統(tǒng)籌應急救援力量建設。負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，指導協(xié)調綜合性應急救援隊伍業(yè)務建設、隊伍建設，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道及社會應急救援力量建設;指導消防工作。指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作;指導協(xié)調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作;組織協(xié)調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配中央、市級劃撥及區(qū)級救災款物并監(jiān)督使用;依法行使全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道及園區(qū)管委會安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔重慶市黔江區(qū)安全生產(chǎn)委員會日常工作;按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;依法組織開展生產(chǎn)安全事故調查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作;開展應急管理方面的對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作;制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，負責提出區(qū)級救災物資的儲備需求和動用決策，組織編制區(qū)級救災物資品種目錄和標準，會同區(qū)級有關部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統(tǒng)一調度，負責區(qū)級救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)需要下達動用指令;負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作;負責防震減災體系建設，組織制定防震減災規(guī)劃并組織實施。承擔地震監(jiān)測預報工作，負責震情通報和災情速報。組織開展防震減災知識宣傳教育工作。組織開展地震災害損失評估工作和指導災后恢復重建工作;完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

內設10個科室和1個參公事業(yè)單位及1個中心，分別是辦公室、人事財務科、應急管理辦公室、防災減災辦公室、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調科、法規(guī)宣傳培訓科（行政審批科）、救災和物資保障科、非煤礦山安全監(jiān)督管理科、危險化學品安全監(jiān)督管理科、工貿(mào)安全監(jiān)督管理科等10個職能科室，預警監(jiān)測中心1個中心，應急管理綜合行政執(zhí)法支隊1個支隊。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計2375.03萬元，支出總計2375.03萬元。收支較上年決算數(shù)增加184.71萬元，增長8.43%，主要原因一是應急局本級收支較上年決算數(shù)增加96.24萬元，具體原因是一方面基本支出減少，另一方面項目支出增加，抵消后總體增加；二是應急執(zhí)法支隊收支較上年決算數(shù)增加88.46萬元，具體原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費及遺屬生活補助；新招錄2人，增加相關支出；補繳2022年12月養(yǎng)老保險。

2.收入情況。2023年度收入合計2375.03萬元，較上年決算數(shù)增加595.34萬元，增長33.45%，主要原因一是應急局本級較上年決算數(shù)增加506.87萬元，具體原因是從2022年度開始不再產(chǎn)生結轉結余資金，而2022年度本年支出中有年初結轉結余資金410.63萬元，且2023年度支出數(shù)即為收入數(shù)，支出數(shù)總體比2022年度增加115.12萬元；二是應急執(zhí)法支隊較上年決算數(shù)增加88.46萬元，具體原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費及遺屬生活補助；新招錄2人，增加相關支出；補繳2022年12月養(yǎng)老保險。其中：財政撥款收入2375.03萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計2375.03萬元，較上年決算數(shù)增加184.71萬元，增長8.43%，主要原因一是應急局本級較上年決算數(shù)增加96.24萬元，具體原因是一方面基本支出減少，另一方面項目支出增加，抵消后總體增加；二是應急執(zhí)法支隊較上年決算數(shù)增加88.46萬元，具體原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費及遺屬生活補助；新招錄2人，增加相關支出；補繳2022年12月養(yǎng)老保險。其中：基本支出1287.96萬元，占54.23%；項目支出1087.08萬元，占45.77%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2023年度無年末結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計2375.03萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加184.71萬元，增長8.43%。我單位本年收入、支出數(shù)均為財政撥款收入、支出，變動原因與收入、支出總體情況數(shù)變動原因一致。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2375.03萬元，較上年決算數(shù)增加595.34萬元，增長33.45%。主要原因一是應急局本級較上年決算數(shù)增加506.87萬元，具體原因是從2022年度開始不再產(chǎn)生結轉結余資金，而2022年度本年支出中有年初結轉結余資金410.63萬元，且2023年度支出數(shù)即為收入數(shù)，支出數(shù)總體比2022年度增加115.12萬元；二是應急執(zhí)法支隊較上年決算數(shù)增加88.46萬元，具體原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費及遺屬生活補助；新招錄2人，增加相關支出；補繳2022年12月養(yǎng)老保險。較年初預算數(shù)增加364.69萬元，增長18.14%。主要原因一是應急局本級較年初預算數(shù)增加315.42萬元，具體原因是黔江財政發(fā)〔2023〕15號追加“兩榜一鏈”上榜單位激勵獎補資金10萬元，黔江發(fā)改發(fā)〔2023〕31號追加黔江區(qū)應急管理基層基礎建設項目資金80.95萬元，渝財綜〔2023〕20號追加2022年度公務員年度考核獎精算、超額績效13.98萬元，黔財預算〔2023〕79號追加一次性退休補貼2.7萬元，黔財建設〔2023〕24號追加2020年中央自然災害防治體系建設補助資金預算83.2萬元，渝財環(huán)【2022】48號追加2022年市級自然災害救助補助資金39.67萬元，追加非稅和增資激勵獎補經(jīng)費31.23萬元，追加為符合幫扶專崗條件的退役士兵發(fā)放工資和繳納社會保險資金5.08萬元。二是應急執(zhí)法支隊較年初預算數(shù)增加49.27萬元，具體原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費及遺屬生活補助25.08萬元；新招錄2人，增加相關支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2375.03萬元，較上年決算數(shù)增加184.71萬元，增長8.43%。主要原因一是應急局本級較上年決算數(shù)增加96.24萬元，具體原因是與上年度相比，基本支出減少18.87萬元，原因是2023年度開展津貼補貼清理規(guī)范工作，通過扣減基礎績效獎、抵扣住房公積金、扣減事業(yè)人員超額績效等，減少了人員支出，壓縮公用經(jīng)費導致公用經(jīng)費支出減少；項目支出增加115.12萬元，主要是追加“黔江區(qū)應急管理基層基礎建設項目”80.95萬元，非稅和增資激勵獎補經(jīng)費31.23萬元。二是應急執(zhí)法支隊較上年決算數(shù)增加88.46萬元，具體原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費及遺屬生活補助；新招錄2人，增加相關支出；補繳2022年12月養(yǎng)老保險。較年初預算數(shù)減少89.11萬元，下降3.62%。主要原因一是應急局本級較年初預算數(shù)減少138.38萬元，二是應急執(zhí)法支隊較年初預算數(shù)增加49.27萬元，主要原因與收入情況變動原因一致。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，無增減變動。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出236.19萬元，占9.94%，較年初預算數(shù)增加31.69萬元，增長15.50%，主要原因一是應急局本級較年初預算數(shù)增加5.43萬元，增長4.83%，具體原因是追加“為符合幫扶專崗條件的退役士兵發(fā)放工資和繳納社會保險資金”5.08萬元，追加“一次性退休補貼”2.7萬元，年末收回2.35萬元；二是應急執(zhí)法支隊較年初預算數(shù)增加26.25萬元，具體原因是新招錄2人，增加養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等支出；本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費及遺屬生活補助。

（2）衛(wèi)生健康支出62.34萬元，占2.62%，較年初預算數(shù)減少1.31萬元，下降2.06%，主要原因一是應急局本級較年初預算數(shù)減少1.83萬元，具體原因是8月退休1人，2月調出1人，8月新招錄1人，但因社保繳費基數(shù)差距較大，因此較年初數(shù)減少；二是應急執(zhí)法支隊較年初預算數(shù)增加0.52萬元，具體原因是新招錄2人增加醫(yī)療保險等相關支出。

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（3）住房保障支出52.01萬元，占2.19%，較年初預算數(shù)減少33.56萬元，下降39.22%，主要原因一是應急局本級較年初預算數(shù)減少19.63萬元，二是應急執(zhí)法支隊較年初預算數(shù)減少13.94萬元，原因均為按照相關要求開展規(guī)范津貼補貼工作，通過少繳納住房公積金方式扣回。

（4）災害防治及應急管理支出2024.49萬元，占85.24%，較年初預算數(shù)減少85.93萬元，下降4.07%，主要原因一是應急局本級較年初預算數(shù)減少122.34萬元，具體原因是年初預算中上年度結轉結余資金通過指標調劑的方式調劑至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道，在年度決算時我單位不列收入支出，同時，黔江財政發(fā)（2023）15號追加“兩榜一鏈”上榜單位激勵獎補資金10萬元，黔江發(fā)改發(fā)〔2023〕31號追加黔江區(qū)應急管理基層基礎建設項目資金80.95萬元，渝財綜〔2023〕20號追加2022年度公務員年度考核獎精算、超額績效13.98萬元，黔財建設〔2023〕24號追加2020年中央自然災害防治體系建設補助資金預算83.2萬元，渝財環(huán)〔2023〕48號追加2022年市級自然災害救助補助資金39.67萬元，追加非稅和增資激勵獎補經(jīng)費31.23萬元。二是應急執(zhí)法支隊較年初預算數(shù)增加36.43萬元，具體原因是新招錄2人，追加基本工資、其他津補貼、公務員年度考核獎等支出，由應急局機關調劑安全生產(chǎn)及應急救援專項資金9.72萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出1287.96萬元。其中：人員經(jīng)費1147.63萬元，較上年決算數(shù)增加53.40萬元，增長4.88%，主要原因一是應急局本級較上年決算數(shù)減少20.79萬元，具體原因是2023年度開展津貼補貼清理規(guī)范工作，通過扣減基礎績效獎、抵扣住房公積金、扣減事業(yè)人員超額績效等，減少了人員支出；二是應急執(zhí)法支隊較上年決算數(shù)增加74.18萬元，具體原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費；新招錄2人，增加相關支出；補繳2022年12月養(yǎng)老保險。人員經(jīng)費用途主要包括主要用于保障職工工資、社保、公積金繳納、退休人員補助等。公用經(jīng)費140.33萬元，較上年決算數(shù)增加10.77萬元，增長8.31%，主要原因一是應急局本級較上年決算數(shù)增加1.91萬元，具體原因是在2022年度基礎上，壓縮公用經(jīng)費導致公用經(jīng)費支出減少,但是2022年度將發(fā)放職工通訊費補助列為“其他工資福利支出”，本年度正確列支為“郵電費”，導致公用經(jīng)費相對上年度增加；二是應急執(zhí)法支隊較上年決算數(shù)增加8.86萬元，具體原因是本年度新招錄2人，相關公用經(jīng)費支出增加，且2022年度將發(fā)放職工通訊費補助列為“其他工資福利支出”，本年度正確列支為“郵電費”。公用經(jīng)費用途主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門本部門及下屬單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計53.69萬元，較年初預算數(shù)增加26.09萬元，增長94.53%，主要原因一是應急局本級較年初預算數(shù)增加28.82萬元，具體原因一是2023年度年中通過采購預算調劑方式新采購公務用車1輛25.77萬元；二是在年初預算時因壓縮項目支出，公務接待費在年中作預算調整，增加預算1.05萬元，但系統(tǒng)取數(shù)時按照預算申報數(shù)據(jù)取數(shù)。二是應急執(zhí)法支隊較年初預算數(shù)減少2.73萬元，下降31.74%，主要原因是嚴控公務接待費支出。較上年支出數(shù)增加20.30萬元，增長60.80%，主要原因一是應急局本級較上年支出數(shù)增加18.22萬元，具體原因是一方面2023年度新采購公務用車1輛25.77萬元，另一方面嚴控公務接待費支出。二是應急執(zhí)法支隊較上年支出數(shù)增加2.09萬元，具體原因是一方面，本年度預存公務用車燃油費4.2萬元，且由于車輛使用年限較久，日常維修維護費用增加，相比上年度增加幅度較大；另一方面，嚴控公務接待費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門及下屬單位無因公出國（境）費用。

?公務車購置費25.77萬元，主要用于保障全區(qū)安全生產(chǎn)、自然災害防治、應急培訓宣傳、應急演練、應急救援等工作。費用支出較年初預算數(shù)增加25.77萬元，增長100.00%，主要原因是應急局本級新采購公務用車1輛。較上年支出數(shù)增加25.77萬元，增長100.00%，主要原因是新采購公務用車1輛。

?公務車運行維護費20.99萬元，主要用于主要用于全區(qū)安全生產(chǎn)、自然災害防治、應急培訓宣傳、應急演練、應急救援等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)增加1.39萬元，主要原因一是應急局本級較年初預算數(shù)增加1.46萬元，具體原因是新采購公務用車1輛，增加保險費用及相關運行維護支出；二是應急執(zhí)法支隊費用支出較年初預算數(shù)減少0.07萬元，主要原因是嚴格預算執(zhí)行，堅決做到不超預算支出。較上年支出數(shù)減少0.23萬元，下降1.08%，主要原因一是應急局本級較上年支出數(shù)減少2.41萬元，具體原因是年初預算時，壓縮公務車運行維護費，同時厲行節(jié)約原則，嚴控“三公”經(jīng)費支出；二是應急執(zhí)法支隊較上年支出數(shù)增加2.18萬元，增長65.07%，具體原因是本年度預存公務用車燃油費4.2萬元，且由于車輛使用年限較久，日常維修維護費用增加，相比上年度增加幅度較大。

?公務接待費6.93萬元，主要用于接待主要用于接待接受相關部門檢查指導全區(qū)安全生產(chǎn)、自然災害防治、應急培訓宣傳、應急演練、應急救援等工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少1.07萬元，下降13.38%，主要原因一是應急局本級費用支出較年初預算數(shù)增加1.59萬元，具體原因是一方面，按照預算編制要求，公務接待費預算嚴格保持“只減不增”原則編制預算；另一方面，2023年度防汛抗旱、森林防滅火、安全穩(wěn)定工作任務較重，接待領導檢查次數(shù)大幅度增加，接待各專業(yè)救援隊伍人數(shù)較多、次數(shù)較多，因此有所增加。二是應急執(zhí)法支隊費用支出較年初預算數(shù)減少2.66萬元，原因是嚴控公務接待費支出。較上年支出數(shù)減少5.24萬元，下降43.06%，主要原因是應急局本級較上年支出數(shù)減少5.15萬元，應急執(zhí)法支隊較上年支出數(shù)減少0.09萬元，原因均是厲行節(jié)約原則，嚴控“三公”經(jīng)費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為8輛；國內公務接待106批次1158人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費59.84元，車均購置費25.77萬元，車均維護費2.62萬元。

四、其他需要說明的事項

?（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

? 本年度會議費支出2.48萬元，較上年決算數(shù)增加1.36萬元，增長121.43%，主要原因是上年度部分會議費在往來資金中列支。

本年度培訓費支出3.09萬元，較上年決算數(shù)減少1.05萬元，下降25.36%，主要原因一是應急局本級較上年決算數(shù)減少0.06萬元，二是應急執(zhí)法支隊較上年決算數(shù)減少1.00萬元，主要原因是繼續(xù)嚴控培訓費相關支出。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出140.33萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支職工伙食補助費、辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出、辦公設備購置等。機關運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加10.77萬元，增長8.31%，主要原因一是應急局本級較上年支出數(shù)增加1.91萬元，二是應急執(zhí)法支隊較上年支出數(shù)增加8.86萬元，具體原因是2022年度將發(fā)放職工通訊費補助列為“其他工資福利支出”，本年度正確列支為“郵電費”，且應急執(zhí)法支隊本年度新招錄2人，相關公用經(jīng)費支出增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車2輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

? 2023年度本部門政府采購支出總額424.90萬元，其中：政府采購貨物支出305.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出119.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額265.30萬元，占政府采購支出總額的62.44%，其中：授予小微企業(yè)合同金額265.30萬元，占政府采購支出總額的62.44 %。主要用于應急局本級采購辦公設備、辦公家具、公務用車、應急物資、森林防滅火物資、全區(qū)巨災保險。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，我部門對部門整體和11個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1087.08萬元（見附表）。

（二）部門績效評價情況

我部門對“全區(qū)安全生產(chǎn)專項及應急救援隊伍建設資金”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金297.59萬元，評價得分100分，評價等次為好，績效評價發(fā)現(xiàn)了“績效指標名稱設置有待進一步細化”等主要問題，提出“細化績效指標名稱設置”等下一步工作建議；對“2023年巨災保險資金”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金101萬元，評價得分100分，評價等次為好，績效評價發(fā)現(xiàn)了“年初政府采購預算編制有待進一步精確”等主要問題，提出“細化政府采購年初預算編制”等下一步工作建議；對“2023年自然災害生活救助”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金7.64萬元，評價得分80分，評價等次為良，績效評價發(fā)現(xiàn)了“績效指標名稱設置不夠具有針對性導致年末績效自評偏差較大”等主要問題，提出“科學績效指標名稱設置”等下一步工作建議；對“增資激勵獎補經(jīng)費”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金4.5萬元，評價得分100分，評價等次為好，績效評價較好；對“市級自然災害救災補助資金”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金92.25萬元，評價得分100分，評價等次為好；對“黔江區(qū)應急管理基層基礎建設項目”開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金80.95萬元，評價得分100分，評價等次為好，績效評價發(fā)現(xiàn)了“資金分配效率有待進一步提高”等主要問題，提出了“加快資金分配進度，提高資金使用效率”等建議；對“全市危險化學品煙花爆竹‘打非治違’省界檢查站專項經(jīng)費”項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金0.5萬元，評價得分100分，評價等次為好，績效評價發(fā)現(xiàn)了“資金分配效率有待進一步提高、指標設置有待優(yōu)化”等主要問題，提出了“加快資金分配進度，提高資金使用效率”等建議；對“為符合幫扶專崗條件的退役士兵發(fā)放工資和繳納社會保險”項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金5.08萬元，評價得分100分，評價等次為好；對“中央自然災害救災資金（冬春臨時生活困難救災資金）”項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金396萬元，評價得分100分，評價等次為好，績效評價發(fā)現(xiàn)了“績效指標名稱設置不夠具有針對性導致年末績效自評偏差較大”等主要問題，提出“科學績效指標名稱設置”等下一步工作建議；對“中央自然災害救災資金（干旱災害、森林火災）”項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金100.04萬元，評價得分100分，評價等次為好；對“中央自然災害救災資金預算（洪澇災害）”項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金1.53萬元，評價得分100分，評價等次為好。

? 六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

?（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79243258