一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1．負責(zé)區(qū)政府會議的籌備工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。

2．負責(zé)協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的文件。

3．負責(zé)研究區(qū)政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處請示區(qū)政府的事項，提出審核意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

4．負責(zé)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供反映政府工作以及全區(qū)經(jīng)濟、社會發(fā)展中的重要情況，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志把握全局、科學(xué)決策、民主決策提供及時、準確、全面的服務(wù)。

5．負責(zé)督促檢查區(qū)政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對市政府和區(qū)委、區(qū)政府決定事項及區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的執(zhí)行情況，及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。

6．負責(zé)組織、協(xié)調(diào)區(qū)政府舉辦的全區(qū)性大型活動。

7．負責(zé)人大代表建議、政協(xié)委員提案的督促辦理工作。

8．負責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)外事、工作法律、法規(guī)和方針政策；負責(zé)我區(qū)外事工作的統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，負責(zé)協(xié)助區(qū)領(lǐng)導(dǎo)處理涉外港澳事務(wù)。

9．牽頭負責(zé)健全科學(xué)民主依法決策機制，建立決策后評估和糾錯制度工作。

10．負責(zé)區(qū)政府推進政府職能轉(zhuǎn)變、行政審批制度改革、“放管服”、“互聯(lián)網(wǎng)＋政府服務(wù)”工作；負責(zé)督辦落實政府職能轉(zhuǎn)變等重大改革事項；

11．負責(zé)牽頭組織區(qū)政府重要會議的文件起草，牽頭組織或參與向國市領(lǐng)導(dǎo)同志的工作匯報和區(qū)委重要會議的文件起草工作；負責(zé)組織或參與對黔江改革發(fā)展的體制機制創(chuàng)新、經(jīng)濟社會發(fā)展中的重大問題和人民群眾關(guān)注的熱點難點問題進行調(diào)查研究，提出政策建議和咨詢意見；協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)調(diào)研力量和社會力量開展專題研究。跟蹤研究國市發(fā)展形勢，收集、分析、整理和報送經(jīng)濟社會發(fā)展中的重要信息、動態(tài)，為區(qū)政府決策提供建議和咨詢；加強與市政府研究室的溝通聯(lián)系，開展市內(nèi)外政府決策咨詢部門的工作交流；承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

12．承擔區(qū)政府政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作；負責(zé)區(qū)政府辦公室政務(wù)（政府信息）公開日常工作；負責(zé)推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全區(qū)政務(wù)（政府信息）公開工作；負責(zé)全區(qū)政府網(wǎng)站和政務(wù)新媒體的監(jiān)督管理。

13．負責(zé)辦理區(qū)委區(qū)政府和區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

黔江區(qū)人民政府辦公室設(shè)14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：綜合科、第一秘書科、第二秘書科、第三秘書科、第四秘書科、第五秘書科、第六秘書科、第七秘書科、督查室、政務(wù)服務(wù)科、政務(wù)公開科、信息科、外事科、行政科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況：本部門2022年度收入總計1812.39萬元，支出總計1812.39萬元。收支較上年決算數(shù)減少64.07萬元、下降3.41％，主要原因是項目支出和基本支出公用經(jīng)費支出減少。本部分的收入總計包括收入合計、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2．收入情況。2022年度收入合計1812.39萬元，較上年決算數(shù)減少60萬元，下降3.20％，主要原因是項目支出收入和基本支出公用經(jīng)費收入減少。其中：財政撥款收入1812.39萬元，占100.00％，年初無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

3．支出情況。2022年度支出合計1812.39萬元，較上年決算數(shù)減少64.07萬元，下降3.41％，主要原因是項目支出和基本支出公用經(jīng)費支出減少。其中：基本支出1740.77萬元，占96.05％；項目支出71.62萬元，占3.95％。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1812.39萬元。與2021年部門決算數(shù)相比，財政撥款收、支總計各減少64.07萬元，下降3.41％，主要原因是本年項目支出和基本支出公用經(jīng)費支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1．收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1812.39萬元，較上年決算數(shù)減少60萬元，下降3.20％，主要原因是本年項目支出收入和基本支出公用經(jīng)費收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加230.38萬元，上升14.56％，主要原因是基本支出人員經(jīng)費年中調(diào)整追加。

2．支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1812.39萬元，較上年決算數(shù)減少64.07萬元，下降3.41％，主要原因是本年項目支出和基本支出公用經(jīng)費支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加230.38萬元，上升14.56％，主要原因是基本支出人員經(jīng)費年中調(diào)整追加。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2021年決算數(shù)持平。

4．比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1449.61萬元，占79.98％，較年初預(yù)算數(shù)增加208.35萬元，上升16.79％，主要原因是基本支出人員經(jīng)費年中調(diào)整追加。

（2）社會保障與就業(yè)支出222.85萬元，占12.30％，較年初預(yù)算數(shù)增加21.13萬元，上升10.47％，主要原因是年中追加做實中人職業(yè)年金單位部分資金。

（3）衛(wèi)生健康支出75.03萬元，占4.14％，較年初預(yù)算數(shù)增加0.89萬元，上升1.20％。

（4）住房保障支出64.9萬元，占3.58％，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1740.77萬元。其中：人員經(jīng)費1421.41萬元，較上年決算數(shù)增加35.6萬元，上升2.57％，主要原因是年中追加2021年10月至2022年2月職務(wù)職級工資調(diào)整2022年增人增資資金、調(diào)整事業(yè)超額績效資金等人員經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費319.36萬元，較上年決算數(shù)減少65.64萬元，下降17.05％，主要原因是減少公務(wù)活動臨時租車費預(yù)算支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計83.58萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加35.58萬元，上升74.13％，較上年決算數(shù)增加35.78萬元，上升74.85％，主要原因是年中調(diào)整追加2022年置換老舊公車資金。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

1.2022年度本部門未安排人員出國出訪。

2.2022年度本部門購置公務(wù)車2輛，支出金額35.96萬元。

3．公務(wù)用車運行維護費20.94萬元，主要用于市內(nèi)因公出行車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬元，下降0.29％，較上年決算數(shù)減少0.01萬元，下降0.05％。

4．公務(wù)接待費26.68萬元，主要用于招商引資、相關(guān)單位來黔考察調(diào)研等發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.32萬元，下降1.19％，較上年決算數(shù)減少0.17萬元，下降0.63％。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門新購置公務(wù)車2輛，調(diào)撥出舊公務(wù)車2輛，實際保留公務(wù)用車6輛，車均購置費17.98萬元，車均維護費3.49萬元；2022年本部門人均接待費92.67元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出319.36萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、郵電費、印刷費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少65.64萬元，下降17.05％。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出8.05萬元，較上年決算數(shù)增加1.24萬元，上升18.21％。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門實際共有車輛6輛，其中機要通信用車5輛，應(yīng)急保障用車1輛。

（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額91.84萬元，其中：政府采購貨物支出89.44萬元、政府采購服務(wù)支出2.4萬元。授予中小企業(yè)合同金額91.66萬元，占政府采購支出總額的99.8％，其中：授予小微企業(yè)合同金額91.66萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我辦對部門整體和2個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評2項，涉及資金61萬元。

（二）績效自評結(jié)果

績效目標自評表。

部門整體績效自評表

一級／二級項目績效自評表

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－79226066