一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的籌備工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會議決定事項(xiàng)。

2.負(fù)責(zé)協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的文件。

3.負(fù)責(zé)研究區(qū)政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處請示區(qū)政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

4.負(fù)責(zé)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供反映政府工作以及全區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展中的重要情況，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志把握全局、科學(xué)決策、民主決策提供及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的服務(wù)。

5.負(fù)責(zé)督促檢查區(qū)政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對市政府和區(qū)委、區(qū)政府決定事項(xiàng)及區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的執(zhí)行情況，及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

6.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)區(qū)政府舉辦的全區(qū)性大型活動。

7.負(fù)責(zé)人大代表建議、政協(xié)委員提案的督促辦理工作。

8.負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)外事、工作法律、法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)我區(qū)外事工作的統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，負(fù)責(zé)協(xié)助區(qū)領(lǐng)導(dǎo)處理涉外港澳事務(wù)。

9.牽頭負(fù)責(zé)健全科學(xué)民主依法決策機(jī)制，建立決策后評估和糾錯(cuò)制度工作。

10.負(fù)責(zé)區(qū)政府推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、行政審批制度改革、“放管服”、“互聯(lián)網(wǎng)+政府服務(wù)”工作；負(fù)責(zé)督辦落實(shí)政府職能轉(zhuǎn)變等重大改革事項(xiàng)；

11.負(fù)責(zé)辦理區(qū)委區(qū)政府和區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。

1.按照區(qū)委辦公室、區(qū)政府辦公室《關(guān)于調(diào)整重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的通知》（黔江委辦發(fā)〔2019〕21號）要求，黔江區(qū)人民政府辦公室設(shè)14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：綜合科、第一秘書科、第二秘書科、第三秘書科、第四秘書科、第五秘書科、第六秘書科、第七秘書科、督查室、建議提案科、政務(wù)服務(wù)科、信息科、外事科、行政科。

2.黔江區(qū)人民政府研究室更名為黔江區(qū)人民政府研究中心，為黔江區(qū)政府辦公室管理的副處級財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)三個(gè)科室，其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)牽頭組織區(qū)政府重要會議的文件起草，牽頭組織或參與向國市領(lǐng)導(dǎo)同志的工作匯報(bào)和區(qū)委重要會議的文件起草工作；負(fù)責(zé)組織或參與對黔江改革發(fā)展的體制機(jī)制創(chuàng)新、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的重大問題和人民群眾關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出政策建議和咨詢意見；協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)調(diào)研力量和社會力量開展專題研究。跟蹤研究國市發(fā)展形勢，收集、分析、整理和報(bào)送經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的重要信息、動態(tài)，為區(qū)政府決策提供建議和咨詢；加強(qiáng)與市政府研究室的溝通聯(lián)系，開展市內(nèi)外政府決策咨詢部門的工作交流；承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1687.21萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1687.21萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少127.1萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款減少71.1萬元，公用經(jīng)費(fèi)撥款減少36萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少20萬元。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1687.21萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1355.74萬元，社會保障和就業(yè)支出192.24萬元，衛(wèi)生健康支出74.07萬元，住房保障支出65.16萬元。支出較去年減少127.1萬元，主要是基本支出減少107.1萬元，項(xiàng)目支出減少20萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1687.21萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1687.21萬元，比2020年減少127.1萬元。其中：基本支出1627.1萬元，比2020年增減少107.1萬元，主要原因是人員減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出60萬元，比2020年減20萬元，主要原因是減少重大課題調(diào)研經(jīng)費(fèi)預(yù)算，主要用于保障區(qū)政府全體會議、區(qū)政府常務(wù)會議、區(qū)政府黨組會議、區(qū)長辦公會以及區(qū)政府其他領(lǐng)導(dǎo)主持召開的其他各類專題會議等重點(diǎn)工作。

重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算48萬元，與2020年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2020年持平；公務(wù)接待費(fèi)27萬元，與2020年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬元，與2020年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元與2020年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)454.23萬元，比上年減少30.74萬元，主要原因?yàn)槿藛T減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。2021年政府采購預(yù)算總額40萬元：政府采購貨物預(yù)算20萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算20萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購40萬元：政府采購貨物預(yù)算20萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算20萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款60萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月，我單位共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車6輛。2021年無一般公共預(yù)算安排購置車輛。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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