重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室 2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的籌備工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會議決定事項(xiàng)。
2.負(fù)責(zé)協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的文件。
3.負(fù)責(zé)研究區(qū)政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處請示區(qū)政府的事項(xiàng),提出審核意見,報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
4.負(fù)責(zé)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供反映政府工作以及全區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展中的重要情況,為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志把握全局、科學(xué)決策、民主決策提供及時、準(zhǔn)確、全面的服務(wù)。
5.負(fù)責(zé)督促檢查區(qū)政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對市政府和區(qū)委、區(qū)政府決定事項(xiàng)及區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的執(zhí)行情況,及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。
6.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)區(qū)政府舉辦的全區(qū)性大型活動。
7.負(fù)責(zé)人大代表建議、政協(xié)委員提案的督促辦理工作。
8.負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)外事工作法律、法規(guī)和方針政策;負(fù)責(zé)我區(qū)外事工作的統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理,負(fù)責(zé)協(xié)助區(qū)領(lǐng)導(dǎo)處理涉外港澳事務(wù)。
9.牽頭負(fù)責(zé)健全科學(xué)民主依法決策機(jī)制,建立決策后評估和糾錯制度工作。
10.負(fù)責(zé)區(qū)政府推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變、行政審批制度改革、“放管服”、“互聯(lián)網(wǎng)+政府服務(wù)”工作;負(fù)責(zé)督辦落實(shí)政府職能轉(zhuǎn)變等重大改革事項(xiàng)。
11.負(fù)責(zé)牽頭組織區(qū)政府重要會議的文件起草,牽頭組織或參與向國市領(lǐng)導(dǎo)同志的工作匯報和區(qū)委重要會議的文件起草工作;負(fù)責(zé)組織或參與對黔江改革發(fā)展的體制機(jī)制創(chuàng)新、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的重大問題和人民群眾關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題進(jìn)行調(diào)查研究,提出政策建議和咨詢意見;協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)調(diào)研力量和社會力量開展專題研究。跟蹤研究國市發(fā)展形勢,收集、分析、整理和報送經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的重要信息、動態(tài),為區(qū)政府決策提供建議和咨詢;加強(qiáng)與市政府研究室的溝通聯(lián)系,開展市內(nèi)外政府決策咨詢部門的工作交流;承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
12.承擔(dān)區(qū)政府政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作;負(fù)責(zé)區(qū)政府辦公室政務(wù)(政府信息)公開日常工作;負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全區(qū)政務(wù)(政府信息)公開工作;負(fù)責(zé)全區(qū)政府網(wǎng)站和政務(wù)新媒體的監(jiān)督管理。
13.負(fù)責(zé)辦理區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
(二)單位構(gòu)成
1.重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室設(shè)14個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是:綜合科、第一秘書科、第二秘書科、第三秘書科、第四秘書科、第五秘書科、第六秘書科、第七秘書科、督查室、政務(wù)服務(wù)科、政務(wù)公開科、信息科、外事科、行政科。
2.重慶市黔江區(qū)人民政府研究中心,為重慶市黔江區(qū)人民政府辦公室管理的副處級財政全額撥款事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)三個科室,分別為經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、社會事業(yè)科、專題科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)1802.8萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1802.8萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加120.85萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加130.5萬元,公用經(jīng)費(fèi)撥款減少5.95萬元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少3.7萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)1802.8萬元,其中:一般公共服務(wù)支出1310.6萬元,社會保障和就業(yè)支出275.33萬元,衛(wèi)生健康支出106.85萬元,住房保障支出110.02萬元。支出較去年增加120.85萬元,主要是基本支出增加124.55萬元,項(xiàng)目支出減少3.7萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1802.8萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1802.8萬元,比2023年增加120.85萬元。其中:基本支出1764.41萬元,比2023年增加124.55萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,主要用于保障職工工資薪金、職工社保、公積金繳納,退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出38.39萬元,比2023年減少3.7萬元,主要原因是會議費(fèi)支出減少3.7萬元,主要用于保障區(qū)政府全體會議、區(qū)政府常務(wù)會議、區(qū)政府黨組會議、區(qū)長辦公會以及區(qū)政府其他各類專題會議等支出。
本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算48萬元,與2023年持平。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與2023年持平;公務(wù)接待費(fèi)27萬元,與2023年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬元,與2023年持平;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與2023年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)295.11萬元,比上年減少5.95萬元,主要原因?yàn)榭s減公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額24.04萬元:政府采購貨物預(yù)算6萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算18.04萬元。政府采購預(yù)算總額中一般公共預(yù)算撥款政府采購24.04萬元:政府采購貨物預(yù)算6萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算18.04萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款38.39萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛,其中一般公務(wù)用車6輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。
(五)無其他重要事項(xiàng)說明。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入(不包括教育收費(fèi))。
(四)上級補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:吳霽鵬,聯(lián)系方式:023-79226066
2024年財政撥款收支總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、本年收入 | 1,802.80 | 一、本年支出 | 1,802.80 | 1,802.80 | ||
一般公共預(yù)算資金 | 1,802.80 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,310.60 | 1,310.60 | ||
政府性基金預(yù)算資金 | 社會保障和就業(yè)支出 | 275.33 | 275.33 | |||
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 106.85 | 106.85 | |||
住房保障支出 | 110.02 | 110.02 | ||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
政府性基金預(yù)算撥款 | ||||||
國有資本經(jīng)營收入 | ||||||
收入合計(jì) | 1,802.80 | 支出合計(jì) | 1,802.80 | 1,802.80 |
2024年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
功能分類科目 | 2024年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合計(jì) | 1,802.80 | 1,764.41 | 38.39 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,310.60 | 1,272.21 | 38.39 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,310.60 | 1,272.21 | 38.39 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 1,074.98 | 1,074.98 | |
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 38.39 | 38.39 | |
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 197.23 | 197.23 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 275.33 | 275.33 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 275.33 | 275.33 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 132.04 | 132.04 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 66.02 | 66.02 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 77.26 | 77.26 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 106.85 | 106.85 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 106.85 | 106.85 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 72.72 | 72.72 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.81 | 9.81 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 8.32 | 8.32 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 16.00 | 16.00 | |
221 | 住房保障支出 | 110.02 | 110.02 | |
22102 | 住房改革支出 | 110.02 | 110.02 | |
2210201 | 住房公積金 | 110.02 | 110.02 | |
備注:本表反映當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
2024年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2024年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 日常公用經(jīng)費(fèi) |
合計(jì) | 1,764.41 | 1,469.30 | 295.11 | |
301 | 工資福利支出 | 1,408.08 | 1,383.08 | 25.00 |
30101 | 基本工資 | 311.38 | 311.38 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 209.20 | 209.20 | |
30103 | 獎金 | 353.08 | 353.08 | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 25.00 | 25.00 | |
30107 | 績效工資 | 100.97 | 100.97 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 132.04 | 132.04 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 66.02 | 66.02 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 82.53 | 82.53 | |
30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 2.48 | 2.48 | |
30113 | 住房公積金 | 110.02 | 110.02 | |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 15.36 | 15.36 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 264.11 | 264.11 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 33.52 | 33.52 | |
30202 | 印刷費(fèi) | 3.00 | 3.00 | |
30205 | 水費(fèi) | 3.00 | 3.00 | |
30206 | 電費(fèi) | 14.00 | 14.00 | |
30207 | 郵電費(fèi) | 25.00 | 25.00 | |
30211 | 差旅費(fèi) | 50.00 | 50.00 | |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 3.00 | 3.00 | |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 8.78 | 8.78 | |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 27.00 | 27.00 | |
30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 7.03 | 7.03 | |
30229 | 福利費(fèi) | 11.71 | 11.71 | |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 21.00 | 21.00 | |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 57.06 | 57.06 | |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 86.22 | 86.22 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 77.26 | 77.26 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 8.96 | 8.96 | |
310 | 資本性支出 | 6.00 | 6.00 | |
31002 | 辦公設(shè)備購置 | 6.00 | 6.00 |
表4 一般公用預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
單位:萬元 | |||||
2024年預(yù)算數(shù) | |||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù) 接待費(fèi) | ||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
48.00 | 21.00 | 21.00 | 27.00 |
2024年政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
總計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) | ||||
(備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。) |
部門收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 1,802.80 | 合計(jì) | 1,802.80 |
一般公共預(yù)算資金 | 1,802.80 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,310.60 |
政府性基金預(yù)算資金 | 社會保障和就業(yè)支出 | 275.33 | |
國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 106.85 | |
財政專戶管理資金 | 住房保障支出 | 110.02 | |
事業(yè)收入資金 | |||
上級補(bǔ)助收入資金 | |||
附屬單位上繳收入資金 | |||
事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 | |||
其他收入資金 |
2024年部門收入總表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
合計(jì) | 1,802.80 | 1,802.80 | |||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,310.60 | 1,310.60 | ||||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,310.60 | 1,310.60 | ||||||||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 1,074.98 | 1,074.98 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 38.39 | 38.39 | ||||||||
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 197.23 | 197.23 | ||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 275.33 | 275.33 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 275.33 | 275.33 | ||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 132.04 | 132.04 | ||||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 66.02 | 66.02 | ||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 77.26 | 77.26 | ||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 106.85 | 106.85 | ||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 106.85 | 106.85 | ||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 72.72 | 72.72 | ||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.81 | 9.81 | ||||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 8.32 | 8.32 | ||||||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 16.00 | 16.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 110.02 | 110.02 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 110.02 | 110.02 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 110.02 | 110.02 |
2024年部門支出總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合計(jì) | 1,802.80 | 1,764.41 | 38.39 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,310.60 | 1,272.21 | 38.39 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,310.60 | 1,272.21 | 38.39 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 1,074.98 | 1,074.98 | |
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 38.39 | 38.39 | |
2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 197.23 | 197.23 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 275.33 | 275.33 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 275.33 | 275.33 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 132.04 | 132.04 | |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 66.02 | 66.02 | |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 77.26 | 77.26 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 106.85 | 106.85 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 106.85 | 106.85 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 72.72 | 72.72 | |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.81 | 9.81 | |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 8.32 | 8.32 | |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 16.00 | 16.00 | |
221 | 住房保障支出 | 110.02 | 110.02 | |
22102 | 住房改革支出 | 110.02 | 110.02 | |
2210201 | 住房公積金 | 110.02 | 110.02 |
2024年采購預(yù)算明細(xì)表 | ||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 |
24.04 | 24.04 | |||||||||
貨物 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
工程類 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
服務(wù) | 18.04 | 18.04 |
2024年部門整體績效目標(biāo)表 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
部門(單位)名稱 | 131-重慶市黔江區(qū)政府辦公室 | 部門支出預(yù)算數(shù) | 1,802.80 | |||||
當(dāng)年整體 績效目標(biāo) |
推動上級重要部署和指示落地實(shí)施,開展調(diào)研,形成調(diào)研成果,幫助解決發(fā)展過程中的困難和問題,為區(qū)委、區(qū)政府科學(xué)決策提出意見建議;推進(jìn)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示批示落地落實(shí);規(guī)范全區(qū)信息管理工作;促進(jìn)對外友好交流,促進(jìn)民族和地方優(yōu)秀文化傳播;確保全區(qū)安全穩(wěn)定;做好區(qū)政府與區(qū)人大常委會、區(qū)政協(xié)的聯(lián)絡(luò)工作,有效協(xié)調(diào)辦理區(qū)人大常委會、區(qū)政協(xié)、民主黨派等方面的工作。 | |||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 會議次數(shù) | 20 | 場次 | ≥ | 200 | 是 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 會議成功率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 完成時間 | 20 | 月 | ≤ | 12 | 是 | |
效益指標(biāo) | 社會效益 | 社會覆蓋面 | 20 | % | = | 100 | 是 | |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 平均成本 | 20 | 萬元/場 | ≤ | 0.5 | 是 |
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
編制單位: | 131001-重慶市黔江區(qū)政府辦公室(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 50011422T000000136966-會議專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市黔江區(qū)政府辦公室 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項(xiàng)目分類 | 一般性項(xiàng)目 | |||||||||
當(dāng)年預(yù)算 (萬元) |
33.35 | 本級安排(萬元) | 33.35 | |||||||||
上級補(bǔ)助(萬元) | ||||||||||||
項(xiàng)目概述 | 政策依據(jù):黔江財政發(fā)〔2014〕131號資金用途:區(qū)政府全體會議、區(qū)政府常務(wù)會議、區(qū)政府黨組會議、區(qū)長辦公會等會議支出計(jì)算標(biāo)準(zhǔn):合計(jì)96.42萬元,其中:1.區(qū)政府全體會議1次×300人×220元/人=6.6萬元;2.區(qū)政府常務(wù)會議24次×60人×180元/人=25.92萬元;3.區(qū)政府黨組會議和區(qū)長辦公會25次×20人×150元/人=7.5萬元;4.全區(qū)性大會10次×120人×220元/人=26.4萬元;5.區(qū)政府各類專題會、座談會40次×50人×150元/人=30萬元。 | |||||||||||
立項(xiàng)依據(jù) | 黔江委辦發(fā)〔2019〕21號 ,黔江財政發(fā)〔2014〕131號 | |||||||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) | 推動黨中央、國務(wù)院、市委、市政府、區(qū)委、區(qū)政府重大部署和重要指示落實(shí)落地。 | |||||||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 會議人次 | 20 | 人次 | ≥ | 6000 | 是 | |||||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 人均會議費(fèi)用 | 10 | 元/人 | ≤ | 220 | 否 | |||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 100% | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 人均會議成本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 支出金額 | 20 | 萬元/年 | ≤ | 96.42 | 是 |
表12 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表????
2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
編制單位: | 131001-重慶市黔江區(qū)政府辦公室(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 50011423T000003304036-遺屬生活困難補(bǔ)助 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 重慶市黔江區(qū)政府辦公室 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 10 | 項(xiàng)目分類 | 一般性項(xiàng)目 | |||||||||
當(dāng)年預(yù)算 (萬元) |
5.04 | 本級安排(萬元) | 5.04 | |||||||||
上級補(bǔ)助(萬元) | ||||||||||||
項(xiàng)目概述 | 政策依據(jù):渝人社發(fā)〔2018〕238號資金用途:2024年遺屬人員生活補(bǔ)助計(jì)算標(biāo)準(zhǔn):合計(jì)4.32萬元,4人×12月×0.105萬元/人/月=5.04萬元 | |||||||||||
立項(xiàng)依據(jù) | 渝人社發(fā)(2010)223號 | |||||||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) | 生活困難遺屬基本生活得到有效保障。 | |||||||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 保障人數(shù) | 20 | 人 | = | 4 | 是 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 1050 | 20 | 元/人*月 | = | 1 | 否 | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 100% | 10 | % | = | 100 | 否 | |||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 100% | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 按季度發(fā)放 | 20 | 月 | = | 3 | 否 |