重慶市黔江區(qū)招商投資促進(jìn)局

2022年度區(qū)級(jí)部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

一是貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)利用內(nèi)外資和投資促進(jìn)的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全區(qū)內(nèi)外資招商投資促進(jìn)工作。

二是負(fù)責(zé)組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和招商投資促進(jìn)政策，組織擬訂全區(qū)招商投資促進(jìn)政策及措施并組織實(shí)施。

三是負(fù)責(zé)制定全區(qū)招商投資促進(jìn)年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。建立全區(qū)內(nèi)外資招商項(xiàng)目庫(kù)。

四是負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外宣傳全區(qū)投資環(huán)境，推介全區(qū)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大招商項(xiàng)目。組織開展與國(guó)內(nèi)外大型企業(yè)和知名機(jī)構(gòu)的投資促進(jìn)戰(zhàn)略合作。

五是負(fù)責(zé)推動(dòng)與有關(guān)地區(qū)經(jīng)濟(jì)交流與合作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作有關(guān)重大招商項(xiàng)目。

六是對(duì)接市上招商投資促進(jìn)考核，建立全區(qū)招商投資促進(jìn)工作信息報(bào)送和統(tǒng)計(jì)機(jī)制，協(xié)調(diào)指導(dǎo)招商引資信息化建設(shè)，統(tǒng)籌各部門做好市上招商投資促進(jìn)考核指標(biāo)上報(bào)。

七是負(fù)責(zé)起草制定全區(qū)招商投資促進(jìn)工作考核辦法并組織實(shí)施。參與重大招商項(xiàng)目實(shí)施情況督查督辦，協(xié)調(diào)解決招商重大問題。

八是完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

重慶市黔江區(qū)招商投資促進(jìn)局內(nèi)設(shè)4個(gè)綜合機(jī)構(gòu)，即：辦公室、招商一科、招商二科、招商三科，下設(shè)正科級(jí)事業(yè)單位重慶市黔江區(qū)招商引資服務(wù)中心。區(qū)招商投資局2022年年末實(shí)有人數(shù)16人，行政在職人員11人，事業(yè)在職人員5人。區(qū)招商投資局車輛編制數(shù)1輛，實(shí)有車輛1輛。

（三）單位構(gòu)成。

本單位無下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)550.52萬元，支出總計(jì)550.52萬元。收支較上年決算數(shù)增加89.32萬元、增長(zhǎng)19.37%，主要原因是補(bǔ)發(fā)2021年晉級(jí)晉檔的人員工資，以及2022年本單位提拔領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)職級(jí)工資變動(dòng)。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)550.52萬元，較上年決算數(shù)增加89.32萬元，增長(zhǎng)19.37%，主要原因是涉及人員職務(wù)職級(jí)晉升，補(bǔ)發(fā)基本工資及津補(bǔ)貼。其中：財(cái)政撥款收入550.52萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)550.52萬元，較上年決算數(shù)增加89.32萬元，增長(zhǎng)19.37%，主要原因是人員職務(wù)職級(jí)晉升，補(bǔ)發(fā)基本工資及津補(bǔ)貼，以及2022年新招錄一名人員，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：基本支出379.45萬元，占68.93%；項(xiàng)目支出171.07萬元，占31.07%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年一致。 ?

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)550.52萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加89.32萬元，增長(zhǎng)19.37%。主要原因是補(bǔ)發(fā)2021年職務(wù)職級(jí)晉升的人員工資，以及2022年本單位提拔領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)職級(jí)工資變動(dòng)等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入550.52萬元，較上年決算數(shù)增加89.32萬元，增長(zhǎng)19.37%。主要原因是涉及人員職務(wù)職級(jí)晉升，補(bǔ)發(fā)基本工資及津補(bǔ)貼。較年初預(yù)算數(shù)減少339.52萬元，下降61.67%。主要原因是2022年9月財(cái)政壓減公用經(jīng)費(fèi)，收回2022年職工公休假指標(biāo)等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出550.52萬元，較上年決算數(shù)增加89.32萬元，增長(zhǎng)19.37%。主要原因是人員職務(wù)職級(jí)晉升，補(bǔ)發(fā)基本工資及津補(bǔ)貼，及2022年新招錄一名行政人員，提拔領(lǐng)導(dǎo)一名，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少339.52萬元，下降61.67%。主要原因是2022年9月財(cái)政壓減公用經(jīng)費(fèi)，收回2022年職工公休假指標(biāo)等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年一致。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出480.95萬元，占87.36%，較年初預(yù)算數(shù)減少335.73萬元，下降69.8%，主要原因是本年度調(diào)出2名行政人員，1名事業(yè)人員辭職導(dǎo)致人員較上年度有所減少，人員經(jīng)費(fèi)支出減少，以及本年度招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算充足，年末有結(jié)余資金后財(cái)政收回等。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出33.46萬元，占6.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.96萬元，下降8.8%。

（3）衛(wèi)生健康支出17.9萬元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.83萬元，下降4.64%。

（4）住房保障支出18.21萬元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出379.45萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)333.44萬元，較上年決算數(shù)減少28.94萬元，下降19.9%，主要原因是本年度調(diào)出2名行政人員，1名事業(yè)人員辭職導(dǎo)致人員較上年度有所減少，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)46.01萬元，較上年決算數(shù)減少2.81萬元，下降6.1%，主要原因是嚴(yán)控"三公”經(jīng)費(fèi)、日常辦公費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

本單位2022年度未產(chǎn)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，與上年度一致。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.73萬元，主要用于工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.23萬元，增長(zhǎng)35.14%，主要原因是本單位實(shí)有公務(wù)車僅1輛，年初公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較少，但由于我單位工作性質(zhì)的特殊性，本年度實(shí)際產(chǎn)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.73萬元。較上年支出數(shù)減少2.75萬元，下降36.76%，主要原因是本年度外出招商路途遙遠(yuǎn)，派車次數(shù)減少，以及我單位公務(wù)車車況較好、年份較新，車輛維修維護(hù)費(fèi)用相對(duì)較少。

公務(wù)接待費(fèi)14.85萬元，主要用于接待來黔客商，外出招商引資考察接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加14.85萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是年初公用經(jīng)費(fèi)金額有限未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)主要來源于招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，而此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未進(jìn)行經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化，所以公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為零。較上年支出數(shù)減少7.49萬元，增加了101.77%，主要原因是上年度未將接待所產(chǎn)生的酒水費(fèi)、酒店住宿費(fèi)等費(fèi)用納入公務(wù)接待費(fèi)統(tǒng)計(jì)，因此本年度公務(wù)接待費(fèi)較上年度浮動(dòng)較大。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)19.58萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加16.08萬元，增長(zhǎng)459%，主要原因是年初預(yù)算數(shù)據(jù)為公用經(jīng)費(fèi)中“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)，實(shí)際2022年我單位招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于公務(wù)接待和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為16.08萬元，而招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未細(xì)化經(jīng)濟(jì)科目，因此實(shí)際支出數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。領(lǐng)導(dǎo)重視招商引資工作，2022年度加大了外出招商引資考察力度，外出招商次數(shù)增多，公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用相應(yīng)增加，因此實(shí)際支出數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加4.74萬元，上升31.94%，主要原因是領(lǐng)導(dǎo)重視招商引資工作，2022年度加大了外出招商引資考察力度，外出招商次數(shù)增多，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待178批次1680人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)83.43元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.73萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.67萬元，比2021年度減少16.15萬元，降低49.43%，主要原因是本單位2022年度嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、廣告費(fèi)、辦公費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。比年初預(yù)算數(shù)減少26.72萬元，降低44.99%，主要原因是落實(shí)過“緊日子”要求，嚴(yán)控日常水電費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說明。2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額18.92萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18.67萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額15.22萬元，占政府采購(gòu)支出總額的80.44%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.22萬元，占政府采購(gòu)支出總額的80.44%。 ??

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)部門整體和1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金171.07萬元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2022年度部門整體績(jī)效自評(píng)表

2022年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79228692