一、單位基本情況

（一）職能職責。

一是貫徹執(zhí)行國家有關(guān)利用內(nèi)外資和投資促進的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。負責統(tǒng)籌、指導、協(xié)調(diào)和督促全區(qū)內(nèi)外資招商投資促進工作。

二是負責組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進政策，組織擬訂全區(qū)招商投資促進政策及措施并組織實施。

三是負責制定全區(qū)招商投資促進年度工作計劃并組織實施。建立全區(qū)內(nèi)外資招商項目庫。

四是負責國內(nèi)外宣傳全區(qū)投資環(huán)境，推介全區(qū)重點區(qū)域、重點產(chǎn)業(yè)、重大招商項目。組織開展與國內(nèi)外大型企業(yè)和知名機構(gòu)的投資促進戰(zhàn)略合作。

五是負責推動與有關(guān)地區(qū)經(jīng)濟交流與合作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟合作有關(guān)重大招商項目。

六是對接市上招商投資促進考核，建立全區(qū)招商投資促進工作信息報送和統(tǒng)計機制，協(xié)調(diào)指導招商引資信息化建設，統(tǒng)籌各部門做好市上招商投資促進考核指標上報。

七是負責起草制定全區(qū)招商投資促進工作考核辦法并組織實施。參與重大招商項目實施情況督查督辦，協(xié)調(diào)解決招商重大問題。

八是完成上級交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置。

重慶市黔江區(qū)招商投資促進局（本級）內(nèi)設4個綜合機構(gòu)，即：辦公室、招商一科、招商二科、招商三科。區(qū)招商投資局（本級）2022年年末實有行政人員11人，行政編制13名。區(qū)招商投資局（本級）車輛編制數(shù)1輛，實有車輛1輛。

（三）單位構(gòu)成。

本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2022年度收入總計441.65萬元，支出總計441.65萬元。收支較上年決算數(shù)減少108.87萬元、下降19.78%，主要原因是2022年重慶市黔江區(qū)招商引資服務中心為獨立核算的二級單位。

2.收入情況。2022年度收入合計441.65萬元，較上年決算數(shù)減少108.87萬元、下降19.78%，主要原因是2022年重慶市黔江區(qū)招商引資服務中心為獨立核算的二級單位。

3.支出情況。2022年度支出合計441.65萬元，較上年決算數(shù)減少108.87萬元、下降19.78%，主要原因是2022年重慶市黔江區(qū)招商引資服務中心為獨立核算的二級單位。其中：基本支出270.58萬元，占61.27%；項目支出171.07萬元，占38.73%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年一致。 ?

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計441.65萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少108.87萬元、下降19.78%。主要原因是2022年重慶市黔江區(qū)招商引資服務中心為獨立核算的二級單位。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入441.65萬元，較上年決算數(shù)減少108.87萬元、下降19.78%。主要原因是2022年重慶市黔江區(qū)招商引資服務中心為獨立核算的二級單位。較年初預算數(shù)減少334.28萬元、下降43.08%。主要原因是2022年重慶市黔江區(qū)招商引資服務中心為獨立核算的二級單位，2022年9月財政壓減公用經(jīng)費，收回2022年職工公休假指標等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出441.65萬元，較上年決算數(shù)減少108.87萬元、下降19.78%。主要原因是2022年重慶市黔江區(qū)招商引資服務中心為獨立核算的二級單位。較年初預算數(shù)減少334.28萬元、下降43.08%。主要原因是2022年重慶市黔江區(qū)招商引資服務中心為獨立核算的二級單位，2022年9月財政壓減公用經(jīng)費，收回2022年職工公休假指標等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年一致。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出393.71萬元，占89.15%，較年初預算數(shù)減少330.57萬元，下降45.64%，主要原因是2022年重慶市黔江區(qū)招商引資服務中心為獨立核算的二級單位，以及本年度招商引資專項經(jīng)費預算充足，年末有結(jié)余資金后財政收回等。

（2）社會保障與就業(yè)支出22.77萬元，占5.2%，較年初預算數(shù)減少2.96萬元，下降11.5%。

（3）衛(wèi)生健康支出12.3萬元，占2.79%，較年初預算數(shù)減少0.76萬元，下降5.82%。

（4）住房保障支出12.86萬元，占2.91%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共財政撥款基本支出270.58萬元。其中：人員經(jīng)費237.91萬元，較上年決算數(shù)減少124.47萬元，下降34.35%，主要原因是2022年重慶市黔江區(qū)招商引資服務中心為獨立核算的二級單位，本年度調(diào)出2名行政人員，1名事業(yè)人員辭職導致人員較上年度有所減少，人員經(jīng)費支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保障繳費、退休費、遺屬生活補助、住房公積金等。公用經(jīng)費32.67萬元，較上年決算數(shù)減少16.15萬元，下降33.08%，主要原因是嚴控“三公”經(jīng)費、日常辦公費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、業(yè)務委托費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況。

本單位2022年度未產(chǎn)生因公出國（境）費用。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與上年度一致。

公務車運行維護費4.73萬元，主要用于工作所需車輛的燃料費、維修保養(yǎng)費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)增加1.23萬元，增長35.14%，主要原因是本單位實有公務車僅1輛，年初公務車運行維護費預算較少，但由于我單位工作性質(zhì)的特殊性，本年度實際產(chǎn)生公務車運行維護費為4.73萬元。較上年支出數(shù)減少2.75萬元，下降36.76%，主要原因是本年度外出招商路途遙遠，派車次數(shù)減少，以及我單位公務車車況較好、年份較新，車輛維修維護費用相對較少。

公務接待費14.85萬元，主要用于接待來黔客商，外出招商引資考察接待支出。費用支出較年初預算數(shù)增加14.85萬元，增長100%，主要原因是年初公用經(jīng)費金額有限未預算公務接待費，公務接待費主要來源于招商引資專項經(jīng)費，而此項目經(jīng)費未進行經(jīng)濟科目細化，所以公務接待費年初預算數(shù)為零。較上年支出數(shù)減少7.49萬元，增加了101.77%，主要原因是上年度未將接待所產(chǎn)生的酒水費、酒店住宿費等費用納入公務接待費統(tǒng)計，因此本年度公務接待費較上年度浮動較大。

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計19.58萬元，較年初預算數(shù)增加16.08萬元，增長459%，主要原因是年初預算數(shù)據(jù)為公用經(jīng)費中“三公”經(jīng)費預算數(shù)，實際2022年我單位招商引資專項經(jīng)費用于公務接待和公務用車運行維護費支出為16.08萬元，而招商引資專項經(jīng)費未細化經(jīng)濟科目，因此實際支出數(shù)大于年初預算數(shù)。領導重視招商引資工作，2022年度加大了外出招商引資考察力度，外出招商次數(shù)增多，公務接待費、公車運行維護費用相應增加，因此實際支出數(shù)大于年初預算數(shù)。

2022年度“三公”經(jīng)費較上年支出數(shù)增加4.74萬元，上升31.94%，主要原因是領導重視招商引資工作，2022年度加大了外出招商引資考察力度，外出招商次數(shù)增多，公務接待費相應增加。

（二）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待178批次1680人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費83.43元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.73萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出32.67萬元，比2021年度減少16.15萬元，降低49.43%，主要原因是本單位2022年度嚴格控制“三公”經(jīng)費、差旅費、廣告費、辦公費等經(jīng)費支出。比年初預算數(shù)減少26.72萬元，降低44.99%，主要原因是落實過“緊日子”要求，嚴控日常水電費、辦公費、勞務費等機關(guān)運行經(jīng)費支出。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、業(yè)務委托費、其他交通費用和其他商品和服務支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額18.92萬元，其中：政府采購貨物支出18.67萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額15.22萬元，占政府采購支出總額的80.44%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.22萬元，占政府采購支出總額的80.44%。 ??

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我局對1個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評1項，涉及資金171.07萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

2022年度項目績效自評表

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79228692