重慶市黔江區(qū)招商投資促進(jìn)局2023年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)利用內(nèi)外資和投資促進(jìn)的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全區(qū)內(nèi)外資招商投資促進(jìn)工作。

2.負(fù)責(zé)組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和招商投資促進(jìn)政策，組織擬訂全區(qū)招商投資促進(jìn)政策及措施并組織實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)制定全區(qū)招商投資促進(jìn)年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。建立全區(qū)內(nèi)外資招商項(xiàng)目庫(kù)。

4.負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外宣傳全區(qū)投資環(huán)境，推介全區(qū)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大招商項(xiàng)目。組織開展與國(guó)內(nèi)外大型企業(yè)和知名機(jī)構(gòu)的投資促進(jìn)戰(zhàn)略合作。

5.負(fù)責(zé)推動(dòng)與有關(guān)地區(qū)經(jīng)濟(jì)交流與合作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作有關(guān)重大招商項(xiàng)目。

6.對(duì)接市上招商投資促進(jìn)考核，建立全區(qū)招商投資促進(jìn)工作信息報(bào)送和統(tǒng)計(jì)機(jī)制，協(xié)調(diào)指導(dǎo)招商引資信息化建設(shè)，統(tǒng)籌各部門做好市上招商投資促進(jìn)考核指標(biāo)上報(bào)。

7.負(fù)責(zé)起草制定全區(qū)招商投資促進(jìn)工作考核辦法并組織實(shí)施。參與重大招商項(xiàng)目實(shí)施情況督查督辦，協(xié)調(diào)解決招商重大問題。

8.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市黔江區(qū)招商投資促進(jìn)局（一級(jí)預(yù)算單位）

重慶市黔江區(qū)招商引資服務(wù)中心（二級(jí)預(yù)算單位）

重慶市黔江區(qū)招商投資促進(jìn)局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：

辦公室：負(fù)責(zé)區(qū)招商投資促進(jìn)局的綜合協(xié)調(diào)、后勤服務(wù)和日常工作考核；承擔(dān)年度計(jì)劃、總結(jié)、綜合性文件等的起草工作；承擔(dān)安全保衛(wèi)、文秘、接待、應(yīng)急、保密、政務(wù)公開、督查督辦、信訪、對(duì)外宣傳等工作；負(fù)責(zé)年度財(cái)務(wù)預(yù)決算、財(cái)務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)購(gòu)置和管理；負(fù)責(zé)黨務(wù)群團(tuán)、隊(duì)伍建設(shè)、目標(biāo)管理、干部人事等工作。

招商一科：負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)招商工作。負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外宣傳全區(qū)投資環(huán)境，推介全區(qū)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大招商項(xiàng)目；負(fù)責(zé)項(xiàng)目洽談、起草協(xié)議；組織開展與國(guó)內(nèi)外大型企業(yè)和知名機(jī)構(gòu)的投資促進(jìn)戰(zhàn)略合作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作有關(guān)重大招商項(xiàng)目。

招商二科：負(fù)責(zé)除工業(yè)以外的其他招商工作。負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外宣傳全區(qū)投資環(huán)境，推介全區(qū)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大招商項(xiàng)目；負(fù)責(zé)項(xiàng)目洽談、起草協(xié)議；組織開展與國(guó)內(nèi)外大型企業(yè)和知名機(jī)構(gòu)的投資促進(jìn)戰(zhàn)略合作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作有關(guān)重大招商項(xiàng)目。

招商三科：負(fù)責(zé)組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和招商投資促進(jìn)政策，組織擬訂全區(qū)招商投資促進(jìn)政策及措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)制定全區(qū)招商投資促進(jìn)年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)建立全區(qū)內(nèi)外資招商項(xiàng)目庫(kù)；負(fù)責(zé)承擔(dān)對(duì)接市上招商投資促進(jìn)工作各項(xiàng)考核指標(biāo)運(yùn)行的統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)、歸檔工作；負(fù)責(zé)建立全區(qū)招商投資促進(jìn)工作信息報(bào)送和統(tǒng)計(jì)機(jī)制，協(xié)調(diào)指導(dǎo)招商引資信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)起草制定全區(qū)招商投資促進(jìn)工作考核辦法，并負(fù)責(zé)匯總、分析、跟蹤管理、通報(bào)發(fā)布全區(qū)招商投資促進(jìn)目標(biāo)任務(wù)完成情況；參與重大招商項(xiàng)目實(shí)施情況督查督辦，協(xié)調(diào)解決招商重大問題；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織重大招商投資促進(jìn)活動(dòng)；負(fù)責(zé)推動(dòng)與有關(guān)地區(qū)經(jīng)濟(jì)交流合作；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦招商項(xiàng)目對(duì)接洽談。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)573.1萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款573.1萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少316.95萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款減少316.95萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)573.1萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出480.96萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出47.56萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出18.42萬(wàn)元，住房保障支出26.16萬(wàn)元。支出較去年減少316.95萬(wàn)元，主要是基本支出減少12.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少304.24萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入573.1萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出573.1萬(wàn)元，比2022年減少316.95萬(wàn)元。其中：基本支出377.34萬(wàn)元，比2022年減少12.71萬(wàn)元，主要原因是2023年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比2022年減少2人，公用經(jīng)費(fèi)及人員費(fèi)用相應(yīng)減少，基本支出主要用于保障在編職工社保、公積金繳納等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出195.76萬(wàn)元，比2022年減少304.24萬(wàn)元，主要原因財(cái)力緊張，提倡過“緊日子”，年初財(cái)政預(yù)算總體核減等，項(xiàng)目支出主要用于日常招商引資外出考察差旅費(fèi)、日常公務(wù)接待、項(xiàng)目策劃、網(wǎng)絡(luò)宣傳等重點(diǎn)工作。

重慶市黔江區(qū)招商投資促進(jìn)局2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.1萬(wàn)元，比2022年增加4.6萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2022年一致；公務(wù)接待費(fèi)5.3萬(wàn)元，比2022年增加5.3萬(wàn)元，主要原因是2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算500萬(wàn)元全部預(yù)算為其他商品和服務(wù)支出，未進(jìn)行細(xì)化經(jīng)濟(jì)分類，因此年初未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬(wàn)元，比2022年減少0.7萬(wàn)元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)核減，經(jīng)費(fèi)不足公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算減少；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)61.73萬(wàn)元，比上年減少14.08萬(wàn)元，主要原因?yàn)楸灸甓裙媒?jīng)費(fèi)財(cái)政總體核減，及上年度人員編制數(shù)為18人，本年度年初預(yù)算人員編制數(shù)為16人，分別減少行政人員和事業(yè)人員各一名，辦公費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額4.4萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)4.4萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款195.76萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。

（五）無(wú)其他重要事項(xiàng)說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）財(cái)政專戶管理資金收入：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指?jìng)鶆?wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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