重慶市黔江區(qū)招商投資促進局（本級）

2024年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)利用內(nèi)外資和投資促進的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全區(qū)內(nèi)外資招商投資促進工作。

2.負(fù)責(zé)組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進政策，組織擬訂全區(qū)招商投資促進政策及措施并組織實施。

3.負(fù)責(zé)制定全區(qū)招商投資促進年度工作計劃并組織實施。建立全區(qū)內(nèi)外資招商項目庫。

4.負(fù)責(zé)國內(nèi)外宣傳全區(qū)投資環(huán)境，推介全區(qū)重點區(qū)域、重點產(chǎn)業(yè)、重大招商項目。組織開展與國內(nèi)外大型企業(yè)和知名機構(gòu)的投資促進戰(zhàn)略合作。

5.負(fù)責(zé)推動與有關(guān)地區(qū)經(jīng)濟交流與合作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟合作有關(guān)重大招商項目。

6.對接市上招商投資促進考核，建立全區(qū)招商投資促進工作信息報送和統(tǒng)計機制，協(xié)調(diào)指導(dǎo)招商引資信息化建設(shè)，統(tǒng)籌各部門做好市上招商投資促進考核指標(biāo)上報。

7.負(fù)責(zé)起草制定全區(qū)招商投資促進工作考核辦法并組織實施。參與重大招商項目實施情況督查督辦，協(xié)調(diào)解決招商重大問題。

8.完成上級交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成

重慶市黔江區(qū)招商投資促進局（本級）內(nèi)設(shè)辦公室、招商一科、招商二科、招商三科等4個職能科室。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)525.19萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款525.19萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加46.52萬元，主要是經(jīng)費撥款增加46.52萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)525.19萬元，其中：一般公共服務(wù)支出436.39萬元，社會保障和就業(yè)支出43.27萬元，衛(wèi)生健康支出21.15萬元，住房保障支出24.38萬元。支出較去年增加46.52萬元，主要是基本支出增加62.85萬元，項目支出減少16.33萬元。

三、?部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入525.19萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出525.19萬元，比2023年增加46.52萬元。其中：基本支出345.76萬元，比2023年增加62.85萬元，主要原因是人員增加、職務(wù)職級晉升調(diào)資、社保基數(shù)調(diào)整等，主要用于保障職工社保、公積金繳納等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出等；項目支出179.43萬元，比2023年減少16.33萬元，主要原因是項目經(jīng)費撥款減少，主要用于招商引資外出考察差旅費、日常公務(wù)接待、項目策劃、廣告宣傳等重點工作。

重慶市黔江區(qū)招商投資促進局（本級）2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、?“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算5.94萬元，比2023年減少2.16?萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年一致；公務(wù)接待費0.28萬元，比2023年減少5.02萬元，主要原因是項目支出未進行年初預(yù)算公務(wù)接待費；公務(wù)用車運行維護費5.66萬元，比2023年增加2.86萬元，主要原因是招商引資外出考察力度加大；公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年一致。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費53.25萬元，比上年增加5.44萬元，主要原因為本年度年初預(yù)算人員編制數(shù)為13人，增加行政人員2名。主要用于辦公費、郵電費、水電費、差旅費、公務(wù)接待費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額4.1萬元：政府采購貨物預(yù)算4.1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購4.1萬元：政府采購貨物預(yù)算4.1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款179.43萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

（五）無其他重要事項說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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