重慶市正陽工業(yè)園區(qū)管理委員會

2020年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

主要職能職責(zé)是根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，主要負(fù)責(zé)行使園區(qū)內(nèi)有關(guān)行政、經(jīng)濟(jì)和社會事務(wù)管理職能:宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)。根據(jù)《黔江區(qū)城鄉(xiāng)發(fā)展總體規(guī)劃》，參與組織編制和實施正陽工業(yè)園區(qū)（含新城、青杠拓展區(qū)、黔永創(chuàng)業(yè)園區(qū)，以下簡稱園區(qū)）的開發(fā)建設(shè)總體發(fā)展規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃。負(fù)責(zé)擬定和組織實施園區(qū)產(chǎn)業(yè)、建設(shè)、市政發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)園區(qū)征地、拆遷、安置工作。負(fù)責(zé)園區(qū)財政收支預(yù)決算及組織管理工作；負(fù)責(zé)園區(qū)國有資產(chǎn)管理、財務(wù)管理、內(nèi)部審計和投融資工作；指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查企業(yè)財務(wù)工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)園區(qū)路、水、電、氣、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施項目的建設(shè)、經(jīng)營和管理。負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資、國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計、行政許可手續(xù)辦理、勞動保障、矛盾糾紛調(diào)處等工作。負(fù)責(zé)園區(qū)土地整理、儲備、經(jīng)營和開發(fā)工作。負(fù)責(zé)園區(qū)環(huán)境保護(hù)、市政建設(shè)管理和城市市容環(huán)境綜合治理工作。負(fù)責(zé)對接、承辦中小企業(yè)及返鄉(xiāng)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)基地的相關(guān)工作。負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)、信訪和社會穩(wěn)定工作。負(fù)責(zé)管理、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)園區(qū)管委會機(jī)關(guān)及企業(yè)的監(jiān)察、人事、綜合治理、計劃生育、精神文明建設(shè)等工作。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)部門有：辦公室、產(chǎn)業(yè)招商部、經(jīng)濟(jì)運行部、規(guī)劃建設(shè)部、財政財務(wù)部、安全保衛(wèi)部、人力資源開發(fā)部、物流發(fā)展部。下屬事業(yè)單位兩個：正陽工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心及正陽工業(yè)園區(qū)招商服務(wù)中心。

（三）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況

根據(jù)市委、市政府關(guān)于印發(fā)《重慶市機(jī)構(gòu)改革方案的通知》要求，撤銷原重慶市黔江區(qū)新城建設(shè)管理委員會，原新城管委會的職能職責(zé)整合到原重慶市正陽工業(yè)園區(qū)管理委員會。

上年年初預(yù)算金額為原新城管委會及原工業(yè)園區(qū)管委會的預(yù)算合計。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計51,630.46萬元，支出總計51,630.46萬元。收支較上年決算數(shù)減少23,824.86萬元、下降 31.6%，主要原因是新冠肺炎疫情及減稅降費政策等引發(fā)公共財政收入下降，基金收入下降，上解增加減少收入等。

2.收入情況。2020年度收入合計51,143.03萬元，較上年決算數(shù)減少16,143.61萬元，下降24%，主要原因是新冠肺炎疫情及減稅降費政策等引發(fā)公共財政收入下降，基金收入下降，上解增加減少收入等。其中：財政撥款收入51,143.03萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余487.43萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計51,630.46萬元，較上年決算數(shù)減少22,424.31萬元，下降30.3%，主要原因是收入下降對應(yīng)安排支出減少。其中：基本支出864.86萬元，占1.7%；項目支出50,765.60萬元，占98.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少1,400.55萬元，下降100%，主要原因是使用了結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計51,630.46萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少23,824.86萬元，下降31.6%。主要原因是新冠肺炎疫情及減稅降費政策等引發(fā)收入下降，上解支出增加等。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入46,519.03萬元，較上年決算數(shù)減少8,544.25萬元，下降15.5%。主要原因是新冠肺炎疫情及政策等引發(fā)收入下降。較年初預(yù)算數(shù)減少8,054.59萬元，下降14.8%。主要原因是新冠肺炎疫情及政策等引發(fā)收入下降。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余487.43萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出47,006.46萬元，較上年決算數(shù)減少14,824.95萬元，下降24%。主要原因是新冠肺炎疫情及政策等引發(fā)公共財政收入下降，同時上解增加減少了收入等。較年初預(yù)算數(shù)減少7,567.16萬元，下降13.9%。主要原因是新冠肺炎疫情及政策等引發(fā)公共財政收入下降。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少1,400.55萬元，下降100%，主要原因是使用了結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,024.86萬元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少459.13萬元，下降30.9%。

（2）科學(xué)技術(shù)支出5,543.17萬元，占11.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少4,456.83萬元，下降44.6%。

（3）節(jié)能環(huán)保支出16,130.00萬元，占34.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加4,030.00萬元，增長33.3%。

（4）農(nóng)林水支出5,426.00萬元，占11.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加5,236.00萬元，增長2755.8%。

（5）資源勘探信息等支出18,073.68萬元，占38.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少11,926.32萬元，下降39.8%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出864.86萬元。其中：人員經(jīng)費814.86萬元，較上年決算數(shù)減少209.84萬元，下降20.5%，主要原因是人員增減變化，借用聘用人員減少。人員經(jīng)費用途主要包括工資及福利支出。如基本工資，津貼補(bǔ)貼，一次性獎，平時考核績效，年終指標(biāo)績效考核獎等。公用經(jīng)費50.00萬元，較上年決算數(shù)減少192.68萬元，下降79.4%，主要原因是只反應(yīng)的是行政運行支出，一部分列入行政管理事務(wù)支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、出差費、接待費、委托業(yè)務(wù)費、公車運行費、勞務(wù)費、郵電費、其他交通費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入4,624.00萬元，較上年決算數(shù)減少7,599.36萬元，下降62.2%，主要原因是新冠肺炎疫情影響基金收入組織。本年支出4,624.00萬元，較上年決算數(shù)減少7,599.36萬元，下降62.2%。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計16.95萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少39.05萬元，下降69.7%，主要原因是公務(wù)接待比年初預(yù)算減少、接待批次支出減少，車輛運行規(guī)范管理，出差次數(shù)減少，運行成本降低。較上年支出數(shù)減少21.79萬元，下降56.2%，主要原因是：主要認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費。

2020年度本部門未發(fā)生公車購置費。

公務(wù)車運行維護(hù)費11.45萬元，用于公務(wù)車運行維護(hù)費，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出差、部門對接工作、聯(lián)系企業(yè)服務(wù)等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，車輛維修費，油費、過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少12.05萬元，下降51.3%，主要原因是我委進(jìn)一步規(guī)范了公車使用規(guī)定，減少了公車維護(hù)費用支出。較上年支出數(shù)減少13.08萬元，下降53.3%，主要原因是本部門進(jìn)一步規(guī)范了公車使用及維護(hù)維修程序，減少了公車費用支出。出差車輛次數(shù)減少。

公務(wù)接待費5.50萬元，主要用于公務(wù)接待費用.，接受相關(guān)部門檢查、指導(dǎo)工作、招商引資接待發(fā)生的支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少27.00萬元，下降83.1%，主要原因是規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)及陪餐人數(shù)，工作實際發(fā)生減少接待費。較上年支出數(shù)減少8.71萬元，下降61.3%，主要原因是.原因是規(guī)范管理、厲行節(jié)約，減少了接待人次。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待66批次550人。2020年本部門人均接待費100.00元，車均維護(hù)費1.91萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出50.00萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修維護(hù)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會費、公務(wù)車運行維護(hù)費、其他交通費。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少192.68萬元，下降79.4%，主要原因嚴(yán)控三公經(jīng)費支出，接待費公車運行維護(hù)費都有所下降。

本年度會議費支出5.50萬元，較上年決算數(shù)減少4.70萬元，下降46.1%，主要原因是根據(jù)實際情況減少會議次數(shù)，除特殊情況，不召開會議。本年度培訓(xùn)費支出0.50萬元，較上年決算數(shù)減少5.06萬元，下降91%，主要原因是外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)人員減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車4輛。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額3.40萬元，其中：政府采購貨物支出3.40萬元、授予中小企業(yè)合同金額3.40萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.40萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明

本部門2020年度未開展預(yù)算績效管理工作。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79426568。

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