重慶市正陽工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

主要職能職責(zé)是根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，主要負(fù)責(zé)行使園區(qū)內(nèi)有關(guān)行政、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)管理職能：宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)。根據(jù)《黔江區(qū)城鄉(xiāng)發(fā)展總體規(guī)劃》，參與組織編制和實(shí)施正陽工業(yè)園區(qū)（含新城、青杠拓展區(qū)、黔永創(chuàng)業(yè)園區(qū)，以下簡稱園區(qū)）的開發(fā)建設(shè)總體發(fā)展規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃。負(fù)責(zé)擬定和組織實(shí)施園區(qū)產(chǎn)業(yè)、建設(shè)、市政發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)園區(qū)征地、拆遷、安置工作。負(fù)責(zé)園區(qū)財(cái)政收支預(yù)決算及組織管理工作；負(fù)責(zé)園區(qū)國有資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部審計(jì)和投融資工作；指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查企業(yè)財(cái)務(wù)工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)園區(qū)路、水、電、氣、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè)、經(jīng)營和管理。負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資、國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)、行政許可手續(xù)辦理、勞動(dòng)保障、矛盾糾紛調(diào)處等工作。負(fù)責(zé)園區(qū)土地整理、儲(chǔ)備、經(jīng)營和開發(fā)工作。負(fù)責(zé)園區(qū)環(huán)境保護(hù)、市政建設(shè)管理和城市市容環(huán)境綜合治理工作。負(fù)責(zé)對(duì)接、承辦中小企業(yè)及返鄉(xiāng)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)基地的相關(guān)工作。負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)、信訪和社會(huì)穩(wěn)定工作。負(fù)責(zé)管理、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)園區(qū)管委會(huì)機(jī)關(guān)及企業(yè)的監(jiān)察、人事、綜合治理、計(jì)劃生育、精神文明建設(shè)等工作。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)部門有：黨政辦、發(fā)展計(jì)劃部（掛招商部牌子）、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部、規(guī)劃建設(shè)部、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)部、投資融資部、財(cái)政財(cái)務(wù)部、安全保衛(wèi)部、法制辦（掛信訪辦牌子）。下屬事業(yè)單位兩個(gè)：正陽工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心及正陽工業(yè)園區(qū)招商服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)86526.53萬元，支出總計(jì)86526.53萬元。收支較上年決算數(shù)增加8770.72萬元，增長11.28%，主要原因是增加專債基金預(yù)算收入。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)86526.53萬元，較上年決算數(shù)增加8770.72萬元，增長11.28%，主要原因是增加專債基金預(yù)算收入。其中：財(cái)政撥款收入86526.53萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)86526.53萬元，較上年決算數(shù)增加8770.72萬元，增長11.28%，主要原因是增加專債基金預(yù)算支出。其中：基本支出1147.78萬元，占1.33%；項(xiàng)目支出85378.75萬元，占98.67%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是加強(qiáng)預(yù)算收支管理。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)86526.53萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加8770.72萬元，增長11.28%。主要原因是增加專債基金預(yù)算收入和相應(yīng)支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入36031.60萬元，較上年決算數(shù)增加16496.67萬元，增長84.45%。主要原因是招商引資力度，產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好。較年初預(yù)算數(shù)增加7962.15萬元，增長28.37%。主要原因是招商引資力度，產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36031.60萬元，較上年決算數(shù)增加16496.67萬元，增長84.45%。主要原因是招商引資成效明顯，相應(yīng)增加財(cái)政產(chǎn)業(yè)扶持支出。較年初預(yù)算數(shù)增加7962.15萬元，增長28.37%。主要原因是招商引資成效明顯，相應(yīng)增加財(cái)政產(chǎn)業(yè)扶持支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出2904.27萬元，占8.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加1808.34萬元，增長165.01%，主要原因是人員增加、工資調(diào)整以及支出科目調(diào)整等因素。

（2）公共安全支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少20.00萬元，下降100.00%，主要原因是調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。

（3）科學(xué)技術(shù)支出4800.00萬元，占13.32%，較年初預(yù)算數(shù)減少800.00萬元，下降14.29%，主要原因是財(cái)政減收，調(diào)減支出預(yù)算。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出140.78萬元，占0.39%，較年初預(yù)算數(shù)減少121.27萬元，下降46.28%，主要原因是上年涉及科目調(diào)整，本年調(diào)回。

（5）衛(wèi)生健康支出55.31萬元，占0.15%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.34萬元，下降5.69%，主要原因是財(cái)政減收，調(diào)減支出預(yù)算。

（6）節(jié)能環(huán)保支出1000.00萬元，占2.78%，較年初預(yù)算數(shù)增加900.00萬元，增長900.00%，主要原因是財(cái)政減收，調(diào)減支出預(yù)算。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出380.00萬元，占1.05%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是財(cái)政減收，調(diào)減支出預(yù)算。

（8）農(nóng)林水支出4500.00萬元，占12.49%，較年初預(yù)算數(shù)增加4500.00萬元，增長100.00%，主要原因是財(cái)政減收，調(diào)減支出預(yù)算。

（9）資源勘探信息等支出22206.76萬元，占61.63%，較年初預(yù)算數(shù)增加1726.76萬元，增長8.43%，主要原因是財(cái)政減收，調(diào)減支出預(yù)算。

（10）住房保障支出44.48萬元，占0.12%，較年初預(yù)算數(shù)減少28.34萬元，下降38.92%，主要原因是用于繳納住房公積金。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1147.78萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)996.82萬元，較上年決算數(shù)增加41.12萬元，增長4.30%，主要原因是工作人員增加。

人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資及福利支出。如基本工資，津貼補(bǔ)貼，一次性獎(jiǎng)，平時(shí)考核績效，年終指標(biāo)績效考核獎(jiǎng)等。公用經(jīng)費(fèi)150.96萬元，較上年決算數(shù)減少21.27萬元，下降12.35%，主要原因是根據(jù)全市統(tǒng)一部署，開展了規(guī)范津補(bǔ)貼工作。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、出差費(fèi)、接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入50494.93萬元，較上年決算數(shù)減少7725.95萬元，下降13.27%，主要原因是專債資金規(guī)模減小。本年支出50494.93萬元，較上年決算數(shù)減少7725.95萬元，下降13.27%，主要原因是專債資金規(guī)模減小。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

?本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)15.90萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少22.60萬元，下降58.70%，主要原因是公務(wù)接待比年初預(yù)算減少、接待批次支出減少，車輛運(yùn)行規(guī)范管理，出差次數(shù)減少，運(yùn)行成本降低。較上年支出數(shù)減少0.20萬元，下降1.24%，主要原因是加強(qiáng)了對(duì)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)的管理。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是2023年未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是2022年、2023年未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

?公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是2023年未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是2022年、2023年未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)。

?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.10萬元，主要用于公務(wù)車輛保險(xiǎn)、保養(yǎng)、維修維護(hù)、過路費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.90萬元，下降30.63%，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范了公車使用規(guī)定，減少了公車維護(hù)費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)減少0.10萬元，下降0.89%，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范了公車使用及維護(hù)維修程序，減少了公車費(fèi)用支出，出差車輛次數(shù)減少。?

公務(wù)接待費(fèi)4.80萬元，主要用于接待招商引資客商。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少17.70萬元，下降78.67%，主要原因是加強(qiáng)了公務(wù)接待管理。較上年支出數(shù)減少0.10萬元，下降2.04%，主要原因是加強(qiáng)了公務(wù)接待管理。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

?2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待48批次481人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)99.79元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.85萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

? （一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

?本年度會(huì)議費(fèi)支出2.87萬元，較上年決算數(shù)減少0.28萬元，下降8.89%，主要原因是加強(qiáng)會(huì)議管理，減少園區(qū)大型會(huì)議召開頻次。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出10.57萬元，較上年決算數(shù)增加4.04萬元，增長61.87%，主要原因是加強(qiáng)了園區(qū)企業(yè)和企業(yè)家培訓(xùn)力度。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出118.89萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、通訊及網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用、“三公經(jīng)費(fèi)”、水電氣等支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少53.34萬元，下降30.97%，主要原因是加強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)管理，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等支出減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

?截至2023年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

?2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門（單位）對(duì)部門整體和21個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金87593.24萬元。

部門整體績效自評(píng)表樣

?項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（二級(jí)項(xiàng)目）

????六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考。

?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

?（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-7942656

.重慶市正陽工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2023年度部門決算情況說明

?

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī)，執(zhí)行市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)部署要求。負(fù)責(zé)黔江高新區(qū)（正陽工業(yè)園區(qū)）開發(fā)建設(shè)管理中的重要工作的決策領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)接成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈、“一區(qū)兩群”區(qū)縣對(duì)口協(xié)同發(fā)展、高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)等政策并研究制定相關(guān)措施。負(fù)責(zé)推進(jìn)黔江高新區(qū)（正陽工業(yè)園區(qū)）黨的政治、思想、組織、黨風(fēng)廉政、作風(fēng)建設(shè)和群團(tuán)工作，統(tǒng)籌抓好轄區(qū)企業(yè)黨的建設(shè)，以及黨員隊(duì)伍和機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)參與編制黔江區(qū)國土空間總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃；負(fù)責(zé)編制黔江高新區(qū)（正陽工業(yè)園區(qū)）總體發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌黔江高新區(qū)（正陽工業(yè)園區(qū)）重大產(chǎn)業(yè)布局，重點(diǎn)發(fā)展制造業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)；組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)培育、科技創(chuàng)新、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等工作，統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和統(tǒng)計(jì)分析。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌開展黔江高新區(qū)（正陽工業(yè)園區(qū)）招商引資、招才引智工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌黔江高新區(qū)（正陽工業(yè)園區(qū)）土地利用、基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施建設(shè)，對(duì)管委會(huì)所負(fù)責(zé)的開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)黔江高新區(qū)（正陽工業(yè)園區(qū)）企業(yè)（項(xiàng)目）運(yùn)行和要素保障等相關(guān)服務(wù)，承擔(dān)企業(yè)和投資者從入駐到建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營全過程的服務(wù)工作，優(yōu)化營商環(huán)境。負(fù)責(zé)對(duì)接、承辦中小企業(yè)及返鄉(xiāng)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)基地的相關(guān)工作。負(fù)責(zé)黔江高新區(qū)（正陽工業(yè)園區(qū)）財(cái)政收支預(yù)決算及組織管理工作；參與黔江高新區(qū)（正陽工業(yè)園區(qū)）資金調(diào)度支付、國有資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部審計(jì)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查企業(yè)財(cái)務(wù)工作。受區(qū)委、區(qū)政府委托，管理相關(guān)區(qū)屬國有企業(yè)。貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等法律法規(guī)，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的應(yīng)急管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、信訪穩(wěn)定等工作。按規(guī)定承接區(qū)政府賦予的行政管理事項(xiàng)。完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)部門有：黨政辦、發(fā)展計(jì)劃部（掛招商部牌子）、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部、規(guī)劃建設(shè)部、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)部、投資融資部、財(cái)政財(cái)務(wù)部、安全保衛(wèi)部、法制辦（掛信訪辦牌子）。下屬事業(yè)單位兩個(gè)：正陽工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心及正陽工業(yè)園區(qū)招商服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)86526.53萬元，支出總計(jì)86526.53萬元。收支較上年決算數(shù)增加8770.72萬元，增長11.28%，主要原因是增加專債基金預(yù)算收入。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)86526.53萬元，較上年決算數(shù)增加8770.72萬元，增長11.28%，主要原因是增加專債基金預(yù)算收入。其中：財(cái)政撥款收入86526.53萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)86526.53萬元，較上年決算數(shù)增加8770.72萬元，增長11.28%，主要原因是增加專債基金預(yù)算支出。其中：基本支出1147.78萬元，占1.33%；項(xiàng)目支出85378.75萬元，占98.67%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是加強(qiáng)預(yù)算收支管理。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)86526.53萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加8770.72萬元，增長11.28%。主要原因是增加專債基金預(yù)算收入和相應(yīng)支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入36031.60萬元，較上年決算數(shù)增加16496.67萬元，增長84.45%。較年初預(yù)算數(shù)增加7962.15萬元，增長28.37%。主要原因是加大招商引資力度，園區(qū)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益提高，收入增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36031.60萬元，較上年決算數(shù)增加16496.67萬元，增長84.45%。較年初預(yù)算數(shù)增加7962.15萬元，增長28.37%。主要原因是招商引資成效明顯，相應(yīng)增加財(cái)政產(chǎn)業(yè)扶持支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出2904.27萬元，占8.06%，較年初預(yù)算數(shù)增加1808.34萬元，增長165.01%，主要原因是人員增加、工資調(diào)整以及支出科目調(diào)整等因素。

（2）公共安全支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)減少20.00萬元，下降100.00%，主要原因是調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。

（3）科學(xué)技術(shù)支出4800.00萬元，占13.32%，較年初預(yù)算數(shù)減少800.00萬元，下降14.29%，主要原因是財(cái)政減收，調(diào)減支出預(yù)算。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出140.78萬元，占0.39%，較年初預(yù)算數(shù)減少121.27萬元，下降46.28%，主要原因是上年涉及科目調(diào)整，本年調(diào)回。

（5）衛(wèi)生健康支出55.31萬元，占0.15%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.34萬元，下降5.69%，主要原因是財(cái)政減收，調(diào)減支出預(yù)算。

（6）節(jié)能環(huán)保支出1000.00萬元，占2.78%，較年初預(yù)算數(shù)增加900.00萬元，增長900.00%，主要原因是綠色低碳發(fā)展，轉(zhuǎn)型升級(jí)費(fèi)用增加。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出380.00萬元，占1.05%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是財(cái)政減收，調(diào)減支出預(yù)算。

（8）農(nóng)林水支出4500.00萬元，占12.49%，較年初預(yù)算數(shù)增加4500.00萬元，增長100.00%，主要原因是用于企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)政策支出。

（9）資源勘探信息等支出22206.76萬元，占61.63%，較年初預(yù)算數(shù)增加1726.76萬元，增長8.43%，主要原因用于企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)政策支出。

（10）住房保障支出44.48萬元，占0.12%，較年初預(yù)算數(shù)減少28.34萬元，下降38.92%，主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整，公積金清退。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1147.78萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)996.82萬元，較上年決算數(shù)增加41.12萬元，增長4.30%，主要原因是工作人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資及福利支出。如基本工資，津貼補(bǔ)貼，一次性獎(jiǎng)，平時(shí)考核績效，年終指標(biāo)績效考核獎(jiǎng)等。公用經(jīng)費(fèi)150.96萬元，較上年決算數(shù)減少21.27萬元，下降12.35%，主要原因是響應(yīng)政策，縮減公用開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、出差費(fèi)、接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入50494.93萬元，較上年決算數(shù)減少7725.95萬元，下降13.27%，主要原因是專債資金規(guī)模減小。本年支出50494.93萬元，較上年決算數(shù)減少7725.95萬元，下降13.27%，主要原因是專債資金規(guī)模減小。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

?本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)15.90萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少22.60萬元，下降58.70%，主要原因是公務(wù)接待比年初預(yù)算減少、接待批次支出減少，車輛運(yùn)行規(guī)范管理，出差次數(shù)減少，運(yùn)行成本降低。較上年支出數(shù)減少0.20萬元，下降1.24%，主要原因是加強(qiáng)了對(duì)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)的管理。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是2023年未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是2022年、2023年未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

?公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是2023年未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是2022年、2023年未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)。

?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.10萬元，主要用于公務(wù)車輛保險(xiǎn)、保養(yǎng)、維修維護(hù)、過路費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.90萬元，下降30.63%，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范了公車使用規(guī)定，減少了公車維護(hù)費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)減少0.10萬元，下降0.89%，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范了公車使用及維護(hù)維修程序，減少了公車費(fèi)用支出，出差車輛次數(shù)減少。?

公務(wù)接待費(fèi)4.80萬元，主要用于接待接待招商引資客商。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少17.70萬元，下降78.67%，主要原因是加強(qiáng)了公務(wù)接待管理。較上年支出數(shù)減少0.10萬元，下降2.04%，主要原因是加強(qiáng)了公務(wù)接待管理。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

?2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待48批次481人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)99.79元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.85萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

? （一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

?本年度會(huì)議費(fèi)支出2.87萬元，較上年決算數(shù)減少0.28萬元，下降8.89%，主要原因是加強(qiáng)會(huì)議管理，減少園區(qū)大型會(huì)議召開頻次。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出10.57萬元，較上年決算數(shù)增加4.04萬元，增長61.87%，主要原因是加強(qiáng)了園區(qū)企業(yè)和企業(yè)家培訓(xùn)力度。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出118.89萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、通訊及網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用、“三公經(jīng)費(fèi)”、水電氣等支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少53.34萬元，下降30.97%，主要原因是加強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)管理，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等支出減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

?截至2023年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

?2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門（單位）對(duì)部門整體和21個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金87593.24萬元。

部門整體績效自評(píng)表樣

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（二級(jí)項(xiàng)目）

??六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考。

?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

?（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-79426568

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